OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen Eingabemaske: Unterschied zwischen den Versionen
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Hier wird festgelegt, an welchen Begriffen die Zuordnung vorgenommen wird. Es wird dabei der durch die OCR digitalisierte Text durchsucht. Diesen können Sie auch in der [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente|DMS Dokumenten Liste]] im Feld '''OCR''' einsehen.<br/> | |||
*'''Erkennung:''' Hier können Sie die Begriffe festlegen, an denen das Dokument einem bestimmten Lieferanten zugeordnet wird. Dies muss ein Text sein, der auf jedem Dokument von diesem Lieferanten vorhanden ist. | |||
*'''Vorgangsfelder:''' Alle weiteren Felder sollten einen Text enthalten, an dem das Dokument einer bestimmten Vorgangsart (z.B. Einkaufsrechnungen) zugeordnet werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass die Referenznummer (Vorgangsnummer) immer direkt nach dem eingegebenen Text kommen sollte. Steht bei einer Einkaufsrechnung z.B. der oben ''Rechnung Nr. 123456'' so schreibt man in das Feld ''Einkaufsrechnung'' den Text ''Rechnung Nr.''. Der Teil ''123456'' wird dann für die Zuordnung als Referenznummer verwendet.<br/> | |||
Ein Fragezeichen gilt hierbei als beliebiges Zeichen und kann z.B. verwendet werdenn, ein bestimmtes Zeichen von der OCR häufig nicht richtig erkannt wird. Würde im Beispiel von oben z.B. der Punkt nicht richtig erkannt werden, könnte man auch ''Rechnung Nr?'' schreiben. | |||
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Version vom 28. Januar 2013, 10:04 Uhr
Internet-Shop
Der modified ECommerce Shop
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Sammelverträge
DMS Definitionen Eingabemaske
1 Stamm
Hier kann festgelegt werden, für welchen Lieferanten die Definition gelten soll.
- Nummer: Die Nummer des Lieferanten aus dem OBS-Personenstamm
- Name: Der Name, mit welchem der Lieferantn in der Definitionenliste angezeigt werden soll.
- Bemerkung: Hier kann ein beliebiger Text eingegeben werden.
2 Definition
Hier wird festgelegt, an welchen Begriffen die Zuordnung vorgenommen wird. Es wird dabei der durch die OCR digitalisierte Text durchsucht. Diesen können Sie auch in der DMS Dokumenten Liste im Feld OCR einsehen.
- Erkennung: Hier können Sie die Begriffe festlegen, an denen das Dokument einem bestimmten Lieferanten zugeordnet wird. Dies muss ein Text sein, der auf jedem Dokument von diesem Lieferanten vorhanden ist.
- Vorgangsfelder: Alle weiteren Felder sollten einen Text enthalten, an dem das Dokument einer bestimmten Vorgangsart (z.B. Einkaufsrechnungen) zugeordnet werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass die Referenznummer (Vorgangsnummer) immer direkt nach dem eingegebenen Text kommen sollte. Steht bei einer Einkaufsrechnung z.B. der oben Rechnung Nr. 123456 so schreibt man in das Feld Einkaufsrechnung den Text Rechnung Nr.. Der Teil 123456 wird dann für die Zuordnung als Referenznummer verwendet.
Ein Fragezeichen gilt hierbei als beliebiges Zeichen und kann z.B. verwendet werdenn, ein bestimmtes Zeichen von der OCR häufig nicht richtig erkannt wird. Würde im Beispiel von oben z.B. der Punkt nicht richtig erkannt werden, könnte man auch Rechnung Nr? schreiben.
