OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Definitionen Eingabemaske: Unterschied zwischen den Versionen
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Hier wird festgelegt, an welchen Begriffen die Zuordnung vorgenommen wird. Es wird dabei der durch die OCR digitalisierte Text durchsucht. Diesen können Sie auch in der [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente|DMS Dokumenten Liste]] im Feld '''OCR''' einsehen.<br/> | Hier wird festgelegt, an welchen Begriffen die Zuordnung vorgenommen wird. Es wird dabei der durch die OCR digitalisierte Text durchsucht. Diesen können Sie auch in der [[OBS/Kostenpflichtige Module/DMS/DMS Dokumente|DMS Dokumenten Liste]] im Feld '''OCR''' einsehen.<br/> | ||
*'''Erkennung:''' Hier können Sie die Begriffe festlegen, an denen das Dokument einem bestimmten Lieferanten zugeordnet wird. Dies muss ein Text sein, der auf jedem Dokument von diesem Lieferanten vorhanden ist. | *'''Erkennung:''' Hier können Sie die Begriffe festlegen, an denen das Dokument einem bestimmten Lieferanten zugeordnet wird. Dies muss ein Text sein, der auf jedem Dokument von diesem Lieferanten vorhanden ist. | ||
*'''Vorgangsfelder:''' Alle weiteren Felder sollten einen Text enthalten, an dem das Dokument einer bestimmten Vorgangsart (z.B. Einkaufsrechnungen) zugeordnet werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass die Referenznummer (Vorgangsnummer) immer direkt nach dem eingegebenen Text kommen sollte. Steht bei einer Einkaufsrechnung z.B. der oben ''Rechnung Nr. 123456'' so schreibt man in das Feld ''Einkaufsrechnung'' den Text '' | *'''Vorgangsfelder:''' Alle weiteren Felder sollten einen Text enthalten, an dem das Dokument einer bestimmten Vorgangsart (z.B. Einkaufsrechnungen) zugeordnet werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass die Referenznummer (Vorgangsnummer) immer direkt nach dem eingegebenen Text kommen sollte. Steht bei einer Einkaufsrechnung z.B. der oben ''Rechnung Nr. 123456'' so schreibt man in das Feld ''Einkaufsrechnung'' den Text ''Rechnung_Nr._''. Der Teil ''123456'' wird dann für die Zuordnung als Referenznummer verwendet.<br/>Ein Fragezeichen gilt hierbei als beliebiges Zeichen und kann z.B. verwendet werden, wenn ein bestimmtes Zeichen von der OCR häufig nicht richtig erkannt wird. Würde im Beispiel von oben z.B. der Punkt nicht richtig erkannt werden, könnte man auch ''Rechnung_Nr?'' schreiben.<br/> | ||
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Aktuelle Version vom 15. November 2013, 09:41 Uhr
Internet-Shop
Der modified ECommerce Shop
Shop-Menü
- A Preise aktualisieren
- C Personen übertragen
- E Kategorien verwalten
- G Kataloge verwalten
- I Merkliste übertragen
- K Varianten übertragen
- L Artikelvarianten übertragen
- M Referenzarten übertragen
- N Lagerbestände verwalten
- U Bestellungen einlesen
- V leere Passworte füllen
- W Update-Informationen zurücksetzen
- X Konfiguration
- Z Protokoll
Automatische Vorgänge
Preislisten
ZUGFeRD
Factoring
UPS
IMS Professional
SMS
Mehrlager-Verwaltung
Mehrsprachen Modul
Multilanguage Modul
Einfache Produktionsnachverfolgung
DMS - Dokumenten Management System
DMS Dokumente
Tasten und Schaltflächen
F10 Weit.
QR Zeiterfassung
EVA Marketing Tool
Technikersteuerung
Termin-Projekte
Edifact-Schnittstelle
Backup Überwachung Email
Anlagenbuchhaltung
OBS Geo Daten
DeliSprint / DPD
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Tourenplanung
Dokumenten Manager
DocuWare-Schnittstelle
OFML-Kalkulation
Pascom
Versicherungsschaden
Gutschriftsanzeigen
OCPP Ladestationen
Kameraverwaltung
DataInOut
REST-Schnittstelle
Sammelverträge
DMS Definitionen Eingabemaske
1 Stamm
Hier kann festgelegt werden, für welchen Lieferanten die Definition gelten soll.
- Nummer: Die Nummer des Lieferanten aus dem OBS-Personenstamm
- Name: Der Name, mit welchem der Lieferantn in der Definitionenliste angezeigt werden soll.
- Bemerkung: Hier kann ein beliebiger Text eingegeben werden.
2 Definition
Hier wird festgelegt, an welchen Begriffen die Zuordnung vorgenommen wird. Es wird dabei der durch die OCR digitalisierte Text durchsucht. Diesen können Sie auch in der DMS Dokumenten Liste im Feld OCR einsehen.
- Erkennung: Hier können Sie die Begriffe festlegen, an denen das Dokument einem bestimmten Lieferanten zugeordnet wird. Dies muss ein Text sein, der auf jedem Dokument von diesem Lieferanten vorhanden ist.
- Vorgangsfelder: Alle weiteren Felder sollten einen Text enthalten, an dem das Dokument einer bestimmten Vorgangsart (z.B. Einkaufsrechnungen) zugeordnet werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass die Referenznummer (Vorgangsnummer) immer direkt nach dem eingegebenen Text kommen sollte. Steht bei einer Einkaufsrechnung z.B. der oben Rechnung Nr. 123456 so schreibt man in das Feld Einkaufsrechnung den Text Rechnung_Nr._. Der Teil 123456 wird dann für die Zuordnung als Referenznummer verwendet.
Ein Fragezeichen gilt hierbei als beliebiges Zeichen und kann z.B. verwendet werden, wenn ein bestimmtes Zeichen von der OCR häufig nicht richtig erkannt wird. Würde im Beispiel von oben z.B. der Punkt nicht richtig erkannt werden, könnte man auch Rechnung_Nr? schreiben.
Falls an einer bestimmten Stelle ein Leerzeichen erkannt werden soll muss der Unterstrich _ verwendet werden.
