Die Nummer für einen Vertrag wird vom OBS automatisch vergeben. Das Datum ist das Vertragsabschlussdatum und dient der reinen Information. Wählen Sie als erstes einen Kunden mit der # Taste aus Ihrem Personenstamm aus.
Wenn Sie bei der Checkbox "RG-Pauschale + Druckabrechnung" einen Haken setzen, bewirkt dies, dass die Wartungspauschale zusammen mit der Druckabrechnung auf eine Rechnung kommen.

Im Feld "Re-Empf." können Sie einen Rechnungsempfänger hinterlegen. Dieser wird für die Pauschalabrechnung benutzt. Für Druckabrechnungen können Sie auf der Registerkarte: 2 Druckabrechnung einen anderen Rechnungsempfänger hinterlegen.
Eine sprechende Bezeichnung für einen Vertrag ist eingebbar, das Kündigungsdatum (gekündigt zum) ist optional. Sollte bei einer Zählerstandsübernahme das Enddatum des Abrechnungszeitraum hinter dem Kündigungsdatum liegen so wird stattdessen das Kündigungsdatum für den Gültigkeitszeitraum verwendet. Desweiteren wird das Kündigungsdatumdatum bei der Vertragsselektion berücksichtigt und abgelaufene Verträge werden bei Abrechnungen nicht mit selektiert. Bei den Abrechnungen selber wird das Kündigungsdatum ebenfalls berücksichtigt, so dass abgelaufene Verträge nicht versehentlich abgerechnet werden können.
In dem Feld "Laufzeit/Mon" können Sie für den Vertrag die Laufzeit in Monaten festlegen. Diese wird vom Feld 'Zahlung ab' an berechnet,das Vertragsende wird rechts daneben ausgegeben. Im Feld Verlängern/Monate können Sie einen Wert eintragen, um den die "Laufzeit/Mon" automatisch verlängert werden soll. Dies passiert täglich, allerdings nur wenn dies über den Programmparameter 1031 aktiviert wurde. Ist der Programmparameter deaktiviert dient das Feld der reinen Information und wird nicht ausgewertet.
Der Status entscheidet darüber, ob ein Vertrag aktiv ist und zur Berechnung herangezogen werden soll - Status 01, oder ob der Vertrag nicht mehr gültig ist - Status 21.
Handelt es sich um einen Leasing-Vertrag, so kann in dem Feld Leasing - Gesellschaft dieselbige eingetragen werden, zur weiteren Information auch die Leasing-Vertragsnummer.

Je nach Vertrags-Art können Sie die Pauschalen in den Feldern "Miete", "Wartung" und "Zus.-Kosten (Zusatzkosten)" eintragen. Die entsprechenden Erlöskonten müssen angegeben werden.
Bei der Zahlungsart Rechnung werden Miete und Wartung in einer Position zusammengefasst und erhalten das Erlöskonto von Miete. Falls Miete und Wartung bei Rechnungen auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden soll muss der Programmparameter 1023 auf J gesetzt werden. Hierdurch werden auf der Rechnung zwei Positionen angelegt. Die zweite Position erhält den Typ Option und Nicht drucken. Es wird so trotzdem nur eine Position gedruckt, aber beim Verbuchen werden beide Erlöskonten angeprochen.

In dem Feld "EK-Miete" können Sie den Aufwand eintragen, dieser wird dann bei den Rechnungen mit aufgeführt, das ist wichtig für die Erlös-Statistik. Zudem gibt es unter F6 Positionen in der Vertragsliste einen zusätzlichen Eintrag für den Aufwand, nachdem der Vertrag abgerechnet wurde. In dem Feld "Pauschale" wird die Summe der Einzelpauschalen aus Miete und Wartung angezeigt.
Im Feld "Zahlbar" wählen Sie den Abrechnungszyklus (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) für die Zahlung der Pauschale aus.
In dem Feld "G-Art" können Sie diesem Vertrag eine Geräteart hinterlegen.

Der Mehrwertsteuer Schlüssel für die Abrechnung des Vertragses muss angeben werden. Eine Zahlungsbedingung kann ausgewählt werden. Beachten Sie hierbei bitte die Zahlungsbedingungs-Einstellung für Sepa.

Als Zahlungsarten sind Rechnung, Überweisung (Kunde hat Dauerauftrag) und Abbuchung (Einzugsermächtigung liegt vor) möglich. Bei den Zahlungsarten Überweisung und Abbuchung werden keine Rechnungen generiert, sondern es müssen hier Buchungssätze angelegt werden.
Die Verträge können in Vertragsgruppen gegliedert werden, z.B. alle Verträge, die ab dem 15. des Monats berechnet werden sollen, werden einer Vertragsgruppe zugeordnet. Es kann mit F7 Selekt nun genau diese Gruppe bearbeitet werden.
Zahlbar ab ist das Startdatum für die Berechnung dieses Vertrages - addiert man die Monate der Laufzeit auf dieses Startdatum, so erhält man das Datum für das Vertragsende.

Summe VK ist der angenommene Verkaufspreis dieses Gerätes. Die Leasingrate ist der Faktor bezogen auf den angenommen Verkaufspreis, der zu der festgelegten Miete für dieses Gerät führt. Diese beiden Felder sind zur reinen Information, es finden keine automatischen Berechnungen statt.
Im unteren Teil des Fensters finden Sie das Feld "Nächste Berechnung". Es zeigt den Monat, in dem die nächste Abrechnung des Vertrages vorgenommen werden sollte. Wird der Vertrag abgerechnet, wird in diesem Feld automatisch das nächste Berechnungsdatum eingetragen. Zusätzlich wird rechts von diesem Feld durch einen Haken dargestellt, welcher Monat des aktuellen Jahres schon berechnet wurde.

Sammelrechnung: Um einen Vertrag als Sammelrechnung abrechnen zu können, müssen Sie im Personenstamm die jeweilige Person auswählen und mit die Personenmaske mit Return öffnen. Auf der 4. Registerkarte (Umsatz und Besonderes) gibt es das Auswahlfeld "Vertragssammelabrechnung". Damit ein Vertrag für den jeweiligen Kunden als Sammelrechnung abgerechnet wird, muss dieses Feld auf "JA" gestellt werden.

HINWEIS: Sammelabrechnung funktioniert nicht, wenn ein Rechnungsempfänger im Vertrag ausgewählt wurde

Rechnung als interne Rechnung kennzeichnen: Dadurch wird bei der Vertragsabrechnung eine Rechnung erstelt, auch wenn die Zahlungsart auf "Abbuchung" steht. So hat man zu jeder Buchung einen Beleg.

Gutschrift für Leasinggesellschaft: Führt dazu, dass bei gefüllter EK-Miete und einer gefüllten Leasing-Gesellschaft der EK mit Angabe der Leasing-Gesellschaft in den Vertragspositionen eingetragen wird.

Registerkarte: 2 Druckabrechnung

In diesem Teil können Sie Ihre Daten und Berechnungen zur Kopienabrechnung eintragen.
Hinweis: Es wird nur eine Kopienrechnung erzeugt, wenn auch tatsächlich Kopien abzurechnen sind!

Das Feld Abrechnungsbeginn beschreibt, wann die Druckabrechnung gestartet wurde. Das Feld ist nur solange editierbar, bis das erste mal eine Druckabrechnung für ein Gerät dieses Vertrage durchgeführt wurde. Das Feld ist wichtig für die Auswertung von Verträgen.
In dem Feld Druckabrechnung können Sie auswählen, wie häufig (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) die Druckabrechnung erfolgen soll.

In dem Block darunter tragen Sie ein, wie viele Freikopien der Kunde hat und wie viel eine Kopie nach diesen Freikopien kostet (oder eine Preisstaffel für die Kopien). Anhand dieser Daten werden später die Rechnungen generiert. Die Freikopienanzahl gilt hierbei für den angegebenen Druckabrechnungszeitraum.

Es gibt 5 verschiedene Zählertypen: Schwarz, Scan, Farbe, Frei-1 und Frei-2. Sie können für jeden einzelnen Zählertyp eine individuelle Anzahl an Freikopien eintragen. In dem Feld Anzahl bis lässt sich die Anzahl der Drucke festlegen, für die der im Feld Preis bis angegeben Preis gilt. Das Feld Anzahl ab wird automatisch berechnet und zeigt den Druck an, ab dem der in dem Feld Preis ab angegebene Preis zählt. Für Freikopien wird die Anzahl der im Feld Anzahl bis eingetragen. Preis bis bleibt frei und Preis ab wird eingetragen.

Die Vorratskopien geben an, wieviel Verbrauchsmaterial der Kunde vorrätig haben darf, bevor eine Warnung bei der Eingabe eines weiteren Auftrages zum Verbrauchsmaterial ausgegeben wird und im Vertrag ebenfalls diese Warnung als Bemerkung eingetragen wird.
Es gibt zudem die Möglichkeit bei dem Feld Druckabrechnung den Punkt Kopien Konto auszuwählen, wodurch die Abrechnung ähnlich einer Prepaid-Karte funktioniert. Wird dieser ausgewählt, werden für den Vertrag keine Druckabrechnungen erstellt (Alle Zählerstände haben standardmäßig den Status 21). Stattdessen wird überprüft, ob eine festgelegte Menge an Kopien überschritten wird. Ist dies der Fall, gibt es beim Öffnen der Vertragsliste die Meldung Kopien Konten müssen neu berechnet werden!. Sie haben nun die Möglichkeit sich alle berschrittenen Verträge markieren zu lassen, um diese anschließend abzurechnen. Die Anzahl der Drucke geben Sie in dem Feld Anzahl bis und den Preis pro Druck in dem Feld Preis ab ein. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter dem Punkt: Volumenvertrag - Abbildung im OBS.

Ein Häkchen in dem Feld 'Gutschrift bei Verbrauch < Frei' bewirkt, das nicht genutzte Freikopien dem Kunden als Gutschrift auf der Rechnung ausgewiesen werden.

Anteil SW in Farbkopien bezeichnet den Schwarzanteil, der durchschnittlich bei den Farbkopien benötigt wird, empfohlen wird ein Wert von 100%. Dieser Wert ist nötig, um das ausgegebene Verbrauchsmaterial mit den tatsächlich durchgeführten Kopien laut den Zählerständen zu vergleichen.

Druck Zusatzkosten: Wird hier ein Wert eingetragen, wird auf einer Druckabrechnung eine zusätzliche Rechnungsposition pro Feld (SW/Scan/Farbe/Frei-1/Frei2) erzeugt. Die Texte für diese Positionen können unter Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung eingegeben werden. Es gibt auch die Möglichkeit einem Gerät Seiten-EKs zu hinterlegen. Weitere Informationen zu Seiten-EKs gibt es hier: Seiten-EK pro Gerät

Erlöskonto für die Druckabechnung muss angegeben werden. Der zuständige Sachbearbeiter und Vertreter kann eingetragen werden.

In dem Feld Re-Empf. können Sie einen anderen Rechnungsempfänger für die Druckabrechnung eingeben, als im Vertrag angegeben.Die Druckabrechnung kann eine andere Zahlungsbedingung als der Vertrag besitzen. Beachten Sie hierbei bitte die Zahlungsbedingungs-Einstellung für Sepa.
Telefon-, Faxnummer und E-Mail: Mit den in diesen Feldern angegebenen Informationen können Sie Zählerstandsabfragen per E-Mail oder Fax verschicken oder auch per Telefon erfragen. Wie dies funktioniert erfahren Sie hier.

Berechnung ab ist der aktuelle Beginn des angegebenen Abrechnungszeitraumes. Zusätzlich wird rechts von diesem Feld durch einen Haken dargestellt, welcher Monat des aktuellen Jahres schon berechnet wurde.

Ausnahme Verbrauchsmaterial: Wird hier ein Häkchen gesetzt, so wird das Verbrauchsmaterial dieses Vertrages beim Schreiben eines Auftrages von einer Kostenstelle der Person des aktuellen Vertrages ignoriert. Ist z.B. Person B eine Kostenstelle/Lieferanschrift von Person A und in einem Vertag von Person A wird dieses Häkchen gesetzt, so wird das Verbrauchsmaterial dieses Vertrages beim Schreiben von Aufträgen für Person B ignoriert.

Wie Sie Kopienabrechnungen erstellen können, erfahren Sie hier.

Registerkarte: 3 Text Pauschale

Für Verträge, die per Rechnung abgerechnet werden, können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten Rechnungen gesetzt wird.
Es können für die Pauschale verschiedene Textbausteine hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden.
Im Programmparameter 906 wird die Nummer eines Standard-Textbausteins für die Rechnungspauschale festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.
Folgende Platzhalter können verwendet werden:

Platzhalter für den Vertrag
Platzhalter	Bedeutung
#ZAHLZEIT	Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
#ART	Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
#PERIODE	Abzurechnender Zeitraum
#DATVERTRAG	Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
#BEZ	Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER	Nummer des Vertrages

Platzhalter für ein einzelnes Gerät
Platzhalter	Bedeutung
#GERAET	Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
#\GERAET	Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
#GERNR	Nummer des Gerätes
#GERBEZ	Name des Gerätes
#GERSNR	Seriennummer des Gerätes
#GERORT	Standort des Gerätes
#GERORT2	2. Standort des Gerätes
#GERVERS	Versandanschrift des Gerätes
#GERZUS	Zusätzliche Gerätenummer

Beispiel: Geben Sie im Feld "Rechnungstext" folgenden Text ein: #ZAHLZEIT #ARTpauschale für#BEZgem. Vertrag #NUMMER vom #DATVERTRAG#DATUM
Wenn Sie jetzt eine Rechnung generieren sieht der Rechnungstext z.B. so aus: halbjährl. Leasing- pauschale für UTAX CD 1315 gem. Vertrag 000001 vom 01.01.2007 Abrechnungszeitraum November 2007

In das Feld 'Positionsbez.' können Sie einen Text eingeben, der bei Pauschalabrechnung als Positionsbezeichnung verwendet wird, und damit über dem Abrechnungstext steht.

In das Feld 'Positionseinheit' können Sie eine beliebige Mengeneinheit eintragen. Diese wird dann für die Position der Pauschalabrechnung verwendet.

Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung

Texte für Zähler

Für Verträge, die per Rechnung abgerechnet werden, können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten Drcukabrechnungen gesetzt wird.
Hier gibt es die Unterregister '6 RG-SW', '7 RG-Scan', '8 RG-Farbe', '9 RG-Frei1', '0 RG-Frei2','Z RG - ZKost' d.h. es können für jeden Zählertyp verschiedene Textbausteine hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden.
Im Programmparameter 907 wird die Nummer der Standard-Textbausteine für jeden Zählertyp festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.
zum Beispiel:

Folgende Platzhalter können verwendet werden:

Platzhalter für Druckabrechnung

Auf jedem Reiter gibt es ein Feld für die Positionsbezeichnung. Wenn Sie hier einen Text eintragen, wird dieser als Positionstext in der Druckabrechnung verwendet.

Zusätzlich gibt es Felder für die Positionseinheit. In diesen kann eine Mengeneinheit für die jeweilige Rechnungsposition der Druckabrechnung festgelegt werden.

Druckabrechnungstext-Beispiel

Geben Sie folgenden Text in der Registerkarte "6 RG-Text SW" im Vertragsstammblatt ein:

Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATUMfür den Zeitraum #VON  -  #BIS:

DRUCK-Abrechnung: #GERAET #GERBEZ / Seiennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
Neuer Zählerstand : #ZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #ZAEHLALT  /  Verbrauch : #VERBRAUCH \GERAET #GERANZ Insgesamt :
Neuer Zählerstand : #GESZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #GESZAEHLALT  /  Verbrauch : #GESVERBRAUCH \GERANZ
#FREIAbzüglich  #KOPFREI Freidrucke sind #BERECH Druck á  #PREIS EURO zu berechnen#\FREI#STAFFELzu berechnen bis #KOPFREI Drucke á  #BPREIS EURO =  #ZSUMBIS EURO ab       #MENGEAB  #BERECH Drucke á  #PREIS EURO =  #ZSUMAB EURO #\STAFFEL

Beachten Sie, dass der Text zwischen #GERANZ und #\GERANZ nur angezeigt wird, wenn mehr als ein Gerät abgerechnet wird. Der Text zwischen #STAFFEL und #\STAFFEL wird angezeigt, wenn im Feld Preis bis im Vertrag ein Preis angegeben wurde.
Platzhalter, die logisch zusammengehören, müssen allesamt aufgeführt werden. Wenn Sie nun eine Druckabrechnung generieren sieht der Rechnungstext so aus:

Abrechnung für den Nutzungsvertrag vom 01.01.2008für den Zeitraum 01.09.2008 - 31.12.2008 :
Lightpad 1210 WIN+ celeron /  Seriennummer : 0736188 /  Standort : Haupt-GebäudeNeuer Zählerstand :   10.000,0 / Alter Zählerstand :    1.000,0 / Verbrauch :    9.000,0

Abzüglich    8.044,0 Freidrucke sind      956,0 Druck á  0,8000000 EURO zu berechnen
Gesamtsumme :     764,80 EURO

Zusatzkosten

Auf dem Reiter 'Z RG - ZKost' können die Texte für die unter Registerkarte: 2 Druckabrechnung hinterlegten Zusatzkosten eingegeben werden. Diese werden dann als Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2 der Rechnungsposition verwendet. Verfügbare Platzhalter können Sie unter folgendem Punkt finden: Platzhalter für Druckabrechnung

Registerkarte: 5 Text Zählerstandabfrage

Es können bestimmte Platzhalter integriert werden. Es bietet sich an, einen Text mit diesen Platzhaltern als Textbaustein anzulegen. Für die Zählerstandsabfrage per Email oder Fax können Sie in den Vertragsstammdaten einen Text hinterlegen, der automatisch auf die generierten EMails oder Faxe der Zählerstandsabfrage gesetzt wird.
Es können für die Zählerstandsabfrage per Email oder Fax verschiedene Textbausteine hinterlegt werden. In diese Textbausteine können bestimmte Platzhalter integriert werden.
Im Programmparameter 907 wird die Nummer eines Standard-Textbausteins für die Zählerstandsabfrage per Email oder Fax festgelegt. Nur wenn andere Textbausteine oder Texte gewünscht werden, müssen diese im Vertrag hinterlegt werden.
Folgende Platzhalter können verwendet werden:

Platzhalter für Vertrag und Kunde
Platzhalter	Bedeutung
#ZAHLZEIT	Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
#ART	Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
#PERIODE	Abzurechnender Zeitraum
#DATVERTRAG	Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
#BEZ	Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER	Nummer des Vertrages
#PSANREDE	Anrede des Kunden
#PSVORNAME	Vorname des Kunden
#PSNAME	Name des Kunden

Platzhalter für Kopf- und Fußtext
Platzhalter	Bedeutung
#KOPF	Beginn des Kopftextes
#\KOPF	Ende des Kopftextes
#FUSS	Beginn des Fußtextes
#\FUSS	Ende des Fußtextes

Platzhalter für die Abfrage
Platzhalter	Bedeutung
#PAGE	Beginnt beim Faxen eine neue Seite
#ABFRAGENR	Nummer der Abfrage
#DATVERTRAG	Datum des Vertrages

Platzhalter für das Gerät
Platzhalter	Bedeutung
#GERAET	Beginn des Gerätetextes
#\GERAET	Ende des Gerätetextes
#GERNR	Gerätenummer
#GERBEZ	Bezeichnung des Gerätes
#GERSNR	Seriennummer des Gerätes
#GERORT	Standort des Gerätes
#GERORT2	2. Standort des Gerätes
#GERVERS	Versandanschrift des Gerätes
#GERZUS	Zusätzliche Gerätenummer

Platzhalter für die Zählerstands-Blöcke
Platzhalter	Bedeutung
#Z1	Beginn Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
#\Z1	Ende Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)

Platzhalter für die alten Zählerstände
Platzhalter	Bedeutung
#ZAEHLER_SW	Alter Zählerstand (Schwarz/Weiss)
#ZAEHLER_SCAN	Alter Zählerstand (Scan)
#ZAEHLER_FARBE	Alter Zählerstand (Farbe)
#ZAEHLER_FREI1	Alter Zählerstand (Frei-1)
#ZAEHLER_FREI2	Alter Zählerstand (Frei-2)

Beispiel einer Zählerstandsabfrage (Wichtig: #PAGE darf nur für Faxe verwendet werden)

#KOPF
DOKU-NR.:   #ABFRAGENR

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend erhalten Sie die Zählerstandsabfrage für die nachstehend aufgeführten Verträge.
Bitte tragen Sie die Zählerstände ein und faxen uns die Liste an FAX-Nr. 04141-88838 zurück.

Falls Sie Probleme beim Auslesen der Zählerstände haben, rufen Sie uns bitte unter Tel. 04141-88818 an.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
Bergau GmbH
#PAGE
#\KOPF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÄHLERSTANDSABFRAGE für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATVERTRAG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#GERAET
GERÄTE-NR.: #GERNR
#GERBEZ / Seriennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Z1

Alter Zählerstand  SCHWARZ:    #ZAEHLER_SW  Neuer Zählerstand : ______________________

#\Z1
#Z2
Alter Zählerstand  SCAN:             #ZAEHLER_SCAN  Neuer Zählerstand : ______________________

#\Z2
#Z3

Alter Zählerstand  FARBE:           #ZAEHLER_FARBE  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z3
#Z4

Alter Zählerstand  FREI1:             #ZAEHLER_FREI1  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z4
#Z5

Alter Zählerstand  FREI2:             #ZAEHLER_FREI2  Neuer Zählerstand : ______________________
#\Z5

#\GERAET

#FUSS
#\FUSS

Registerkarte: 6 Zusatzkosten

Auf dieser Registerkarte können die Daten für einen Zusatzkostenabrechnung eingegeben werden. Eine Zusatzkostenabrechnung ist eine Rechnung, die bei einer Pauschalabrechnung zusätzlich generiert wird und für einen beliebigen Kunden ausgestellt werden kann.

Aktivierung

Standardmäßig ist diese Registerkarte deaktiviert. Um sie zu aktivieren muss zunächst im Programmparameter 777 ein J eingetragen werden. Zudem wird im Programmparameter 777 die Nummer des Textbausteins für den Rechnungstext eingetragen. Die beiden Werte werden mit einem Komma getrennt. (z.B. J,965)

Felder der Zusatzkostenabrechnung

Die meisten Felder verhalten sich so wie der der Pauschalabrechnung inklusive der gleichen Textbausteine. Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter Registerkarte: 1 Vertrag und Registerkarte: 3 Text Pauschale.

Zusätzliche Felder

Feld	Beschreibung
Zusatzkosten auf Pauschalrechnung	Es wird keine Extra Rechnung erstellt, sondern zusätzliche Positionen auf Pauschalrechnungen generiert.
Zusatzkosten einmalig	Die Zusatzkosten werden nur ein Mal abgerechnet.
Status	Zeigt an, ob bei einmaliger Abrechnung diese schon erfolgt ist. 01=Noch nicht berechnet 21=Berechnet

Tasten und Schaltflächen

Folgende Tasten und Schaltflächen sind in der Eingabemaske spezifisch:
F10 Geräte alle Geräte dieses Vertrages werden aufgelistet
Bild ↑ der nächste Vertrag wird angezeigt
Bild ↓ der vorherige Vertrag wird angezeigt