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Menü: VShop 4.0

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Geteilte Termine

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Automatische Vorgänge

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Registerkarte: 1 Allgemeine Artikelstammdaten

Felder der Artikelmaske Registerkarte: Allgemeine Artikelstammdaten

Feld	Beschreibung
Art-Nr	Dies ist die eindeutige Identifikationsnummer des Artikel in Ihrem Artikelstamm. Bei der Anlage eines neuen Artikels müssen Sie die eingegeben Artikelnummer mit  ↩ Enter bestätigen, bevor Sie die anderen Felder verwenden können. Welche Zeichen für Artikelnummern verwendet werden können richtet sich nach der Einstellung des Programmparameters 0293. Nachdem die Nummer eingegeben wurde kann diese über die Maske nicht mehr geändert werden. Dies ist nur in der Liste unter F10 Weitere über die Funktion Artikelnummer ändern möglich.
Suchbegriff	Der Suchbegriff wird automatisch aus Bezeichnung 1 generiert, kann aber auch eigenständig eingegeben werden.
Herst-Art-Nr	Die Herst-Art-Nr. unter der dieser Artikel beim Hersteller geführt wird
Bezeichnung 1 & 2	geben Sie hier eine möglichst genaue Artikelbezeichnung ein.
Warengruppe	Wählen Sie hier die Warengruppe aus, in die der Artikel gehört.
U-Warengruppe	Wählen Sie hier die Unterwarengruppe, in die der Artikel gehört.
Erlöskonto	Wählen Sie hier das Konto aus, auf welchem die Erlöse dieses Artikels gutgeschrieben werden.
Einheit	Wählen Sie hier die Einheit aus, in der der Artikel gemessen wird.
EClass
Bemerkung	Diese steht als freier Text zur Verfügung.
Mengeneinheit	Hier wird die Definition des Artikels als solcher angeben, z.B. ,1 Stück' oder ein Artikel entspricht einem 5er Pack also ,5 Stück' oder 1 Kasten Selter mit ,12 Flaschen'. Mit diesem Feld wird gerechnet! Die Staffelpreise müssen bzgl. der Mengeneinheit ausmultipliziert angegeben werden, z.B. bei einer Staffel 3 eines Artikels mit Mengeneinheit 100 ergibt das eine Staffel für Menge 300. Bei richtiger Einstellung in der Artikelpflege werden die Staffeln automatisch richtig übernommen.
Mengenkennzeichen	( Z Zehn / H Hundert /T Tausend) gibt an, wie viele Untereinheiten eine Mengeneinheit beinhaltet, z.B. 1 Packung Briefumschläge enthält 100 einzelne Briefumschläge. Es dient nur der besseren Verständnis und wird nicht zur Berechnung herangezogen.
EAN-Nummer	Tragen Sie hier die EAN-Nummer Ihres Artikels ein, Sie können den EAN-Code auch mit einem Hand-Scanner einlesen. Wenn Sie in der Kasse diesen EAN-Code wieder einlesen, wird der Artikel automatisch erkannt.
Lagerort	dient zum Auffinden des Artikels, auf der Registerkarte: Umsatzstatistik und Anderes kann noch eine genauere Lagerpos.nr eingetragen werden.
Positionsvorb.	Gibt die vorbelegte Menge dieses Artikels in den Positionen an.
Anlagedatum	beinhaltet das Datum, an dem der Artikel in den Artikelstamm eingefügt wurde und wird automatisch gesetzt.
Durchschnittlicher EK-Preis	Dies ist eine berechnete Größe, die beim Verbuchen von Einkaufsrechnungen immer wieder neu gesetzt wird.
Letzer Umsatz	Dies ist das Datum, an dem zuletzt eine Rechnung zu diesem Artikel erzeugt wurde.
Verpackung	Dieses Feld gibt an, wie viele Artikel zusammen geliefert werden, z.B. ein Karton Briefumschläge enthält 10 Packungen Briefumschläge. Diese Angabe dient nur zur reinen Information, d.h. hiermit werden keine Berechnungen durchgeführt.
Alternative Artikelnummer	Dieses Feld ist ein Informationsfeld für eine andere Artikelnummer, die für diesen Artikel verwendet wird (z.B. eine interne Artikelnummer). Über Programmparameter ist einstellbar, ob der Artikel über die alternative Artikelnummer gesucht werden kann und ob die alternative Artikelnummer in der Positionserfassung benutzt werden kann. Hier können sie folgende Angaben machen:
Bestand	Hier wird der aktuelle Bestand angezeigt.
Meldebestand	Lagerbestand sollte nicht unter diese Menge fallen (wird für Hinweise u. Auswertung genutzt)
Maximaler Bestand	Bis zu dieser Menge sollte das Lager aufgefüllt werden (wird für Hinweise u. Auswertung genutzt)
Preisfokus
Automatik für Inaktiv	Wenn aktiviert setzt die Artikelpflege den Artikelzustand auf inaktiv wenn der Artikel bei keinem Lieferanten mehr lieferbar ist und keinen Lagerbestand hat. HINWEIS: Hierzu muss der Programmparameter 0644 aktijviert sein.
Artikel ohne Bestandspflege	standardmäßig auf Nein, d.h. Artikel wird mit Bestandsdaten geführt
Produktionsartikel	standardmäßig auf Nein, d.h. Artikel wird nicht innerhalb des Untenehmens hergestellt
Stückliste = Optionsliste	standardmäßig auf Nein, d.h. der zusammengesetzte Artikel aus anderen Artikeln gilt nicht als Artikel in verschiedenen Ausführungen
Kein Skonto	auf diesen Artikel wird kein Skonto gewährt
Lagerartikel	dieser Artikel wird im Lager vorgehalten
Inaktiv	dieser Artikel kann/soll nicht nehr verwendet werden, empfohlene Vorgehensweise, wenn Artikel aus dem Sortiment genommen werden soll, besser als den Artikel zu löschen, da ältere Daten noch auf diesen Artikel zurückgreifen

VK-Preise 1-9 Tabelle:

Die linke untere Seite der Regsiterkarte: Allgemeine Artikelstammdaten sieht wie folgt aus:

Die Bedeutung dieser Tabelle ist abhängig davon, ob mit Preissystem oder Rabattsystem (PP 305 Rabattgruppe=Ja, Preisgruppe =Nein) gearbeitet wird. Ist das Preissystem aktiviert, so wird einem Kunden entsprechend seiner Preis-/Rabattgruppe, der zugehörige VK zugewiesen, z.B. steht der Kunde auf Gruppe 2 so wird der VK2 benutzt. Ist das Rabattsystem aktiviert, so wird aus dieser Tabelle nur der VK1 benutzt. Es wird entsprechend der Gruppe des Kunden der zugehörige Rabatt (siehe Registerkarte: Umsatzstatistik und Anderes) der zugehörige Rabatt auf den VK1 gewährt, z.B. bei Gruppe2 der Rabatt2.
Hinweis: In der Praxis bietet es sich an, nicht bei den einzelnen Artikeln verschiedene Rabatte zu definieren, sondern die Rabatte für die Warengruppen festzulegen.

Hier können Sie sehen, was die einzelnen Felder bedeuten: Artikel VK-Preise 1-9
Mit  ↩ Enter oder F9 können Sie die Tabelle bearbeiten.

Es gibt auch die Möglichkeit die Preise mit F7 zu kalkulieren. Näheres hierzu finden Sie unter F7 Kalkulation.

Lieferanten Tabelle:

In der Lieferantentabelle im unteren Bereich sehen Sie die Lieferanten des aktuellen Artikels mit den entsprechenden Preisen.

Durch einen Doppelklick oder  ↩ Enter auf die Tabelle oder F10 EK lassen sich die Lieferanten für den Artikel bearbeiten, d.h. es können Lieferanten geändert, eingefügt oder gelöscht werden.

Registerkarte: 2 Umsatzstatistiken und Anderes

Im oberen Teil der Eingabemaske werden Ihnen zur Information die Artikelnummer, der Suchbegriff und die Hersteller-Artikelnummer des Artikels angezeigt. Sie können diese Daten hier nicht verändern.

Felder der Artikelmaske Registerkarte: Umsatzstatistiken und Anderes

Feld	Beschreibung
Artikelnr Folgeartikel	Ein weiterer Artikel, der normalerweise immer zusammen mit dem aktuellen Artikel ausgeliefert wird. Dieser Folgeartikel darf nicht identisch mit dem Artikel sein.
Aufgelaufener Umsatz	In diesem Block wird der Umsatz des laufenden Monats, Quartals, Jahres, des Vorjahres und der Einkauf im laufenden Jahr in Euro und in Stück angezeigt. Diese Werte werden automatisch von OBS beim Verbuchen gesetzt und können nicht verändert werden.
Periodenumsätze	Öffnet Periodenumsätze
Einstellungen für Sprache 2	Dieser Teil der Registerkarte ist für den Handel mit dem Ausland. Einstellungen für Sprache 2 Bez. 1 und Bez. 2 Hier können Sie die Bezeichnung des Artikels für die Fremdsprache einstellen. Erlöskonto für Ausland und EU Oft sollen die Erlöse, die durch Verkauf ins Ausland bzw. in die EU erwirtschaftet werden, auf ein separates Erlöskonto gebucht werden. Hier kann nun mit # die entsprechende Kontonummer eingetragen werden. Mengeneinheit Hier kann die gewünschte Mengeneinheit des Artikels für die Fremdsprache eingestellt werden.
Gerät	Handelt es sich bei dem Artikel um ein Gerät, das in der Geräteverwaltung als solches geführt werden soll, damit ggf. Verträge und Reparaturaufträge zu diesem Gerät erfasst werden können, so muss der Schalter Gerät = JA gesetzt werden.
Art	Die Geräteart muss ausgewählt werden, wenn es sich bei dem Artikel um ein Gerät handelt.
Garantiezeit	Es kann die Garantiezeit in Anzahl Monate eingegeben werden.
Serien-Nr Verwaltung	Spätestens bei der Auftragsbearbeitung muss jedem Gerät eine Seriennummer zugewiesen werden (per Grundeinstellung änderbar)
Gutscheinartikel	Hierüber kann einstellt werden ob es sich bei dem Artikel um einen Gutschein handelt. Hiebei kann unterschieden werden, ob die Gutscheinnummer beim Verkaufen eines Gutscheinartikels automatisch (Generierung) oder manuell (Vorgefertigt), durch Eingabe des Kassieres, erstellt werden soll.
Inventurgruppe	Um die Inventur ein wenig zu strukturieren, es ist ratsam, die Artikel in Inventurgruppenzu gliedern, um so entsprechend Inventurlisten für Artikel zu erstellen, die zusammen gezählt werden sollen.
Lag.pos.nr	Zur schnelleren Auffindung des Artikels kann eine Lager Positionsnummer zusätzlich zum Lagerort von Registerblatt 1 angegeben werden.
Mindest-VK-Menge	Gibt die mindestens zu verkaufende Menge an.
Provisionssatz	Gibt die Provision an, die beim Verkauf dieses Artikels erzielt werden kann.
Poskennz.	Sie können Ihrem Artikel ein Positionskennzeichen zuordnen, das automatisch in alle Aufträge, Rechnungen, etc. übernommen wird, wenn dieser Artikel eingefügt wird.
Mindest-VK-Menge
WA
G - Faktor	Geben Sie hier den Faktor zum Umrechnen von der Mengeneinheit auf die G-Mengeneinheit ein.
G - Mengeneinheit	Wählen Sie hier eine Mengeneinheit wie z.B. "%", "Stück" oder "Kg" für den Artikel aus. Die G-Menge dient dem Kunden zum Vergleichen verschiedener Artikel. Sie können so z.B. bei allen Artikeln den Preis für 1 Kg angeben.
Hersteller Name	Gibt den Namen des Herstellers an.
Umsatzmenge	gewünschter Sollwert für den Umsatz
Rabatt	'Möchten Sie auf diesen Artikel generell keinen Rabatt gewähren (auch wenn auf die entsprechende Warengruppe ein Rabatt gewährt wird oder ein personenbezogener Rabatt exsitiert), dann tragen Sie ein "N" ein. Ist das Preissystem auf "Rabattsystem" gestellt (Programmparameter 0305 auf JA), erscheinen folgende Zusatzfelder: Hier können Sie bei einem Artikel zusätzliche Informationen eingestellen: Rabatt: ' Ist hier ein "N" eingeragen, werden auch die Werte in den Feldern "Rabatt 1-5" ignoriert, gehen jedoch nicht verloren, um sie später gegebenenfalls wieder zu aktivieren. Rabatt 1,2,3,... (%): Sie können pro Artikel verschiedene Rabattgruppen definieren. Je nachdem, welcher Rabattkategorie ein Kunde angehört, wird ihm in der Auftragsabwicklung automatisch der entsprechende Rabatt in eine Position übernommen und kann dort individuell geändert werden. Die Grundlage zur Berechnung des Rabattes ist hierbei der erste VK-Netto Preis; die folgenden Preise werden ignoriert. Ein Rabatt, der der Warengruppe dieses Artikels zugewiesen wurde, wird durch diese Felder überschrieben.
Lohnansatz	Hier können Lohnstunden hinterlegt werden.
Masch.-ansatz	Bei Maschinenansatz können die Maschinenstunden hinterlegt werden.
Hadelsgew.	Handelsgewicht des Artikels
Absatz - Menge	"tatsächlicher Istwert" für den Umsatz
Übernahme Bezeichnung und Langtext aus Pflege	Bei Aktivierung werden die Bezeichnungen der einzelnen Artikel aus der Artikelpflege übernommen.
Multi-Steuer	s. Multisteuer
MwST-Schlüssel	Mehrwertsteuer-Schlüssel des Artikels
VSt-Schlüssel	Vorsteuer-Schlüssel des Artikels
TSE-Geschäftsfall

Registerkarte: 3 Langtext

Felder der Artikelmaske Registerkarte: Langtext

Feld	Beschreibung
Langtext	Langtexte dienen zur genaueren Beschreibung eines Artikels und werden automatisch bei Angeboten, Aufträgen, etc. in die Positionserfassung übernommen. Dies kann jedoch deaktiviert werden (s. Keine Übernahme des Langtextes in Positionen).
Suchtexte	Sie können einem Artikel verschiedene Suchtexte hinzufügen, um Artikel über die OBS Suchfunktion leichter zu finden.
Preislistenkalkulationsschalter 1-3
Erfasst von	Hier wird der Sachbearbeiter angezeigt, der den Artikel angelegt hat.
Pos-art	Hiermit kann vorbelegt werden mit welcher Pos-Art ein Artikel in einem Vorgang angelegt wird. Dies kann z.B. hilfreich sein, wenn man einen Artikel standardmäßig auf ohne Berechnung in Aufträgen einfügen möchte.
Keine Übernahme des Langtextes in Positionen aus Artikel / Externe Texte	Artikel Wenn aktiviert wird der Langtext nicht automatisch in die Positionen von Vorgängen (Angebote, Aufträge, etc.) übernommen. Externe Texte
Umrechnungsfaktor Material
Kostenstellenfaktor
Bruttogewicht
Volumen
Gefahrgutfaktor nach Beförder.-kat.
KanBan

Registerkarte: 5 Shop

Der Reiter 5 ist visueller Natur und zeigt Ihnen die gepflegten Webshop-Einstellungen des Artikels an. Mit Doppelklick oder  ↩ Enter öffnet die Liste der Webshop-Einstellungen.. Dort können Sie vorhandene Einstellungen bearbeiten oder neue hinzufügen.
Die Webshop-Einstellungen umfassen Daten wie eine alternative Artikelbezeichnung für den Shop, Bilder oder Langtext.

HINWEIS: Unter den weiteren Funktionen (F10 Weit.) des Artikelstamms finden sich alternative Zugänge zu den Listen und Daten von Shoptexten, Bildern und Varianten. Diese wurden lediglich in einem Reiter in der Maske zusammengefasst, damit die Shopdaten zu einem Artikel übersichtlicher und einfacher zu pflegen sind. In den weiteren Funktionen sind diese unter H3 Shoppflege (Bilder/Texte/Textvarianten) und O2 – Preis Varianten zu finden.

Spalten der Tabelle Shopeinstellungen

Spalte	Beschreibung
Nummer	Nummer der Shop-Schnittstelle
Bezeichnung	Vergebene Bezeichnung für die Schnittstelle
Typ	Typ/Art der Schnittstelle
Pflege	aktuelle Pflege-Einstellung in den Webshop-Einstellungen

Tasten und Schaltflächen

F5 EAN-Nr

Mit dieser Funktion können Sie in der Eingabemaske zu dem jeweiligen Artikel eine EAN (European Article Number) generieren.

F6 In PL

Mit F6 können Sie sich alle personenbezogenen Preise für diesen Artikel anzeigen lassen. Es öffnet sich das folgende Fenster:

Mit Einfg können Sie für weitere Personen Preise hinterlegen. Das sich öffnende Fenster sieht wie folgt aus:

Wählen Sie hiermit der #-Taste im Feld "Personennummer" die gewünschte Person aus, tragen Sie den Preis ein und sichern Sie mit F2 Ihre Eingabe. Wenn Sie diesen Artikel nun in einem Auftrag für eine dieser Personen einfügen, wird der hinterlegte Preis automatisch eingefügt.

F7 Kalk

Durch Klick auf F7 in der Eingabemaske öffnet sich folgendes Fenster:

Im linken Feld wird ihnen der Einkaufspreis (EK1) angezeigt. Die drei Spalten rechts daneben Zeigen Ihnen den Netto-Verkaufspreis, den Brutto-Verkaufspreis, den Erlös in Prozent und den Soll Erlös in Prozent. Jede Zeile steht für einen Verkaufspreis (VK1 - VK9). Immer wenn sie in einem Feld eine Änderung vornehmen, wird für die anderen beiden Felder derselben Spalte der entsprechende Wert automatisch errechnet.
Wenn sie den Einkaufspreis ändern, wird in jeder Zeile, bei der sie in der entsprechenden Checkbox ein Häkchen gemacht haben, der Verkaufspreis neu errechnet. In allen Zeilen bei denen kein Häkchen gesetzt wurde, wird der Erlös neu errechnet. Die Spalte Erlös Soll in Prozent dient der Funktion Preisanpassung über Sollanpassung. Hier können Sie den Soll-Erlös in Prozent eintragen.
Durch Brutto führend kann eingestellt werden, dass der Bruttopreis nicht vom Nettopreis aus errechnet wird. Dies ist notwendig, da es sonst durch Rundungen nicht möglich ist, bestimmte Bruttopreise einzugeben. Näheres hierzu finden Sie auch unter: Brutto und Netto in OBS. Wenn Sie mit der F2-Taste Ihre Eingabe sichern, werden die kalkulierten Preise automatisch in die richtigen Felder eingetragen.

F8 EAN

Öffnet die EAN-Verwaltung gefiltert mit Einträgen nur für den aktuellen Artikel.

F9 VK

In dieser Übersicht werden die VK1-VK9 tabellarisch dargestellt. Wenn in dieser Spalte einen Brutto-Verkaufspreis angegeben wird, so wird der Netto - Verkaufspreis automatisch, entsprechend dem Mehrwertsteuersatz, angepaßt.

• VK-Netto
• VK-Brutto
• Erlös in % - prozentualer Roherlös
• Erlös in  € - der Roherlös, der bleibt, wenn der Einkaufspreis vom Netto-Verkaufspreis abgezogen wird
• Bedingung - dient der reinen Information für den Anwender

Diese Tabelle sieht wie folgt aus:

Sichern Sie mit F2 Ihre Angaben.

F10 EK

Öffnet die Liste der Lieferanten für den aktuellen Artikel