Nachdem Sie über Stammdaten→Schnittstellen→ ↩ Enter-Artikelpflege→ ↩ Enter auf den jeweiligen Lieferanten→
↩ Enter-Übernahmeparameter definieren→ A-Stammdaten geklickt haben, öffnet sich folgende Maske:

Reiter Lieferanten-Einstellungen

In dieser Maske können sie folgende Parameter definieren:

Lieferanten-Typ: Über die #-Taste können sie den Lieferanten-Typ wählen.
Macro-Name: In dem Feld Macro-Name muss der Name des entsprechenden Artikelpflege-Macros stehen. Nutzen Sie den #-Button vor dem Feld, um ein neues Fenster mit einer Übersicht über alle vorhandenen Artikelpflege-Macros zu erhalten. Wählen Sie hier das Macro aus. Falls Sie ein speziell angepasstes Macro benötigen wenden Sie sich bitte an den OBS-Support.
Schnittstelle: Dieses Feld lassen sie leer.
Führender Lieferant bei Artikelanlage: Ist ein Artikel neu und hat keine EAN, entspricht aber laut ArtikelNr einem Artikel des führenden Lieferanten, so kann dieser Artikel daruntergehängt werden. BSP: Spicers / Spicers Openbook.
Bemerkung: Hier können sie Bemerkungen eintragen, die die Artikellieferanten betreffen.
Export Reihenfolge: Hier können Sie die Reihenfolge festlegen, in welcher die Lieferanten in den Artikelstamm übernommen werden sollen. Beispiel: Obwohl Büroring führend im Artikelstamm ist, sollen z.B. Kyocera Toner aus der Kyocera Artikelpflege angelegt werden und Büroring als zusätzlicher Lieferant hinterlegt werden.

Es können Buchstaben und Zahlen eingeben werden, wegen der besseren Lesbarkeit empfehlen wir die Eingabe von Zahlen. Hier sehen Sie ein Beispiel der Gewichtung:

Reihenfolge im Export	Kennzeichen Reihenfolge
1	B
2	AB
3	AA
4	A
5	80
6	75
7
...	...

Reiter ExportArtikelpflege→ Artikel

Bei Klick auf diesen Reiter öffnet sich folgende Maske :

Hier können sie diese Parameter definieren:

Artikelnummer Vorgabe

In dieses Feld können Sie eine Kennzeichnung für alle neuen Artikel eingeben. Geben Sie z.B. "BRR" bei Büroring-Artikeln ein, haben alle Artikelnummern der neuen Artikel das Format "BRR-Bestellnummer des Lieferanten."

Art-Nr. Vorgabe ohne Bindestrich übernehmen

Wenn sie dieses Feld markieren, wird bei der Übernahme eines Artikels zwischen der Artikelnummer-Vorgabe und der Artikelnummer kein Bindestrich gesetzt.

Langtextübernahme

Bei Auswahl werden Langtexte mit übernommen.

Artikelbez. Übernahme

Bei Auswahl werden Artikelbezeichnungen mit übernommen. Die Artikelbezeichnung kann hierbei jedoch nur für Artikel übernommen werden, bei denen im Artikelstamm das Häkchen Übernahme Artikelbezeichnung aus Pflege gesetzt worden ist. Dies kann einzeln pro Artikel oder über die Artikelpflege F10 Funktionen eingestellt werden.

VK-Preis ist Netto-Preis

Wenn die gelieferten VK-Preise des Lieferanten Netto-Preise sind, markieren Sie dieses Feld andernfalls lassen sie es leer.

Katalogpreis übern.nach

hier legen Sie fest, an welcher Stelle der Katalogpreis im Artikelstamm hinterlegt werden soll.

Vk-Staffelpreis übernehmen

Wenn Sie eventuell gelieferte Staffelpreise in den Artikelstamm übernehmen wollen, markieren sie dieses Feld.

Hersteller-Arnt-Nr. übernehmen

Bei der Neuanlage eines Artikel wird die Hersteller-Nr. falls vorhanden, angelegt. Bei der Artikel-Pflege werden nur Artikel mit leeren Hersteller-Nr. gefüllt. Es zählt nicht der Lieferant 1!

Hersteller-Name übernehmen

Bei der Neuanlage eines Artikel wird der Hersteller-Name falls vorhanden, angelegt. Bei der Artikel-Pflege werden nur Artikel mit leerem Hersteller-Namen. gefüllt. Es zählt nicht der Lieferant 1!

Gepflegte Preiseinheiten

Eine Markierung in diesem Feld bedeutet, dass die gelieferten Artikelpreise lt. Preiseinheit EK und Preiseinheit VK Ist (ggf. Preiseinheit VK Soll) auf die im Artikelstamm angegebene Preiseinheit des Artikels umgerechnet werden. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, gelten die Preise für eine Einheit des entsprechenden Artikels.

ACHTUNG: Nur bei regelmäßiger Artikelpflege auswählen.

Artikelnummer ab Position

Gibt an ab welcher Stelle die Positionsnummer wiedergegeben wird.

Art. Bezeichnung Vorgabe

Sobald Sie den Haken in diesem Kästchen gesetzt haben, erscheint rechts daneben ein Eingabe Feld. Hier können Sie die Vorgabe für die Bezeichnung der Artikel eintragen. Hierbei können Sie sich mittels Platzhalter die einzelnen Datenbankfelder ausgeben lassen. Für den Lieferanten Büroring könnte dies folgendermaßen aussehen:
Büroring #BEZ1 #BEZ2

Bei der Übernahme wird nun bei jedem Artikel zu Beginn der Bezeichnung 'Büroring' geschrieben. Direkt dahinter wird der Inhalt des ersten und des zweiten Bezeichnungsfeldes ausgegeben.

Sie könnten z.B. auch #HERSTNAME verwenden, wodurch Herstellername des Artikels mit in die Bezeichnung übernommen wird.

Bei der Übernahme Artikelbezeichnung in den Artikelstamm werden die ersten 40 Zeichen in das erste und die letzen 40 Zeichen in das zweite Artikelbezeichnungsfeld geschrieben.

Folgende Platzhalter können Sie für die Artikelbezeichnungsvorgabe verwenden:

Artikelnummer	#NR
Lieferantenummer	#LIEFNR
Bezeichnung1	#BEZ1
Bezeichnung2	#BEZ2
Mengeneinheit	#MENGENEINH
Verkaufspreis	#VKPREIS
Preiseinheit	#PREISEINH
EAN-Code	#EAN
Einkaufspreis	#EKPREIS
Bestellnummer	#BESTELLNR
Langtext	#LANGTEXT
Katalogseite	#KATSEITE
Hersteller-Art-Nr	#HERSTARTNR
Haupt-Warengruppe	#HWGR
Unter-Warengruppe	#WGR
Mehrwertsteuer	#MWST
Verpackungsmenge	#VERPAMENGE
Rabatt	#RABATT
ID des Artikels	#ARTUID
Staffelmenge 2	#PREINH2
Staffelpreis 2	#NPREIS2
Staffelmenge 3	#PREINH3
Staffelpreis 3	#NPREIS3
Staffelmenge 4	#PREINH4
Staffelpreis 4	#NPREIS4
Staffelmenge 5	#PREINH5
Staffelpreis 5	#NPREIS5
Einkaufs Staffelmenge 1	#EKSTAFM1
Einkaufs Staffelpreis 1	#EKSTAFP1
Einkaufs Staffelmenge 2	#EKSTAFM2
Einkaufs Staffelpreis 2	#EKSTAFP2
Einkaufs Staffelmenge 3	#EKSTAFM3
Einkaufs Staffelpreis 3	#EKSTAFP3
Einkaufs Staffelmenge 4	#EKSTAFM4
Einkaufs Staffelpreis 4	#EKSTAFP4
ILN des Lieferanten	#LIEFILN
Herstellername	#HERSTNAME
Mindestbestellmenge	#MINDBEST
Änderungsdatum	#AENDDAT
Keine Übernahme (Wert = 1 oder 2)	#NOTUEBERN
Zusatz-EAN 1	#ZUSATZEAN1
Zusatz-EAN 2	#ZUSATZEAN2
Zusatz-EAN 3	#ZUSATZEAN3
Zusatz-EAN 4	#ZUSATZEAN4
Zusatz-EAN 5	#ZUSATZEAN5
Auslaufartikel (Wert = 1 oder 2)	#AUSLAFARTI
Interne ID des Datensatzes	#SYS_UID

Keine neuen Artikel anlegen

Sobald Sie den Haken in diesem Kästchen gesetzt haben, werden für diesen Lieferanten bei der Artikelpflege keine neuen Artikel angelegt. Das Anlegen von Artikeln über die Positionserfassung funktioniert jedoch weiterhin.
Es werden nur noch vorhandene Artikel aktualisiert - allerdings unter der Bedingung, dass die Einstellung für den neuen Preis standardmäßig auf Neuer Preis darf nicht mehr als alter Preis/2 bzw. alter Preis*2 abweichen steht. Dieser Abweichungsfaktor ist über den Programm-Parameter PP 642 einstellbar. Die nicht übernommenen Artikel werden gekennzeichnet.

WGR Priorität ignorieren

Haben mehrere Lieferanten einen Artikel und die Preisübernahme steht auf VK-1 bestimmt die Lieferanten-Priorität der Warengruppen, von welchem Lieferanten der Preis nach VK-1 übernommen wird. Ist dieses Verhalten nicht gewünscht, lässt es sich mit dieser Einstellung übersteuern.

neue Artikel im Shop pflegen

Ist dies aktiviert, so werden bei der Neuanlage eines Artikels dieser auch direkt einer oder mehrere Shop-Schnittstellen zugeordnet. Ob ein Artikel auch für die Pflege freigeben wird, hängtdavon ab, ob der Artikel mindestens einer Shop-Kategorie zugeordnet werden kann. Die Zuordnung erfolgt über die Artikelpflege-Warengruppen oder, falls dies nicht möglich ist, über die OBS-Warengruppe. Die Shop-Schnittstellen können pro Lieferant in der Lieferantenübersicht unter F10 im Punkt S Shopzuordnung angepasst werden.

Shoptexte für Artikel pflegen

Die Artikelpflege legt neue Shop-Langtexte an oder pflegt vorhandene Texte. Es werden dabei nur Texte für die Shop-Schnittstellen, gepflegt, für die der Lieferant vorgesehen ist. Die Vorgabe kann in der Lieferantenübersicht unter F10 im Punkt S Shopzuordnung für einen Lieferanten angepasst werden.

Faktor auf EK-Preis anwenden

Berechnet den EK-Preis anhand des EK-Faktors (Preiseinheit EK). Es wird der Faktor aus dem Artikel-Lieferanten bevorzugt, wenn dieser vorhanden ist.

Vorbelegungen für automatischen Export

Hier können Sie vorbelegungen für den Lieferanten einstellen, die bei Neuanlage von Warengruppen- oder Steuer-Sätzen automatisch vorbelegt werden sollen.

Reiter: Automatische Übernahme

In diesem Reiter können sie die Automatische Übernahme festlegen.
Die Verzeichnise des Artikelimports liegen wie folgt : .\OBS\DATA\DOWNLOADS\

700000\*.*

Wobei die Nummer des Verzeichnisses die Lieferantennummer ist.

Dies gilt für die freien Importe sowie für

Adveo
Alka
Büroring
Büroring BME-Cat
Actebis
Despec
ACI

Das Archiv liegt in:

.\OBS\DATA\PBS\Archiv\..

Für PBSeasy gilt folgendes Verzeichnis:

.\OBS\DATA\PBSEASY\..

Das Archiv liegt in .\OBS\DATA\PBSeasy\Archiv\..
hier werden alle PBSeasy Dateien hinterlegt.

Folgende Dateien werden erwartet:

Lieferant	Zip-Archiv	Import-Dateien
ALKA		plalkawws.txt
Büroring	ascii-1.zip	ascii-1.txtartgrupp.txt
Büroriing BMEcat		br-ek_DE_BMEcat_DEU.xml
Spicers	txt-+ InterneKdNr+.zip	txt-+InterneKdNr+.txt
PBSeasy	DATA\PBSEASY\*.zip
Actebis		pricelist-1.txt
Alpha		Alpha-International.txt (Bestellnummer, Herstellerartikelnummer,EAN,HWGR,Bezeichnung1,Verfügbarkeit,EKPreis)
Softcarrier	PREISEXT.ZIP	STANDARD.TXT
Staples		Staples.csv
Wortmann		ARTIKELFULL_CSV.ZIP
UFP	psvskqvlx.zip	psvskqvlx.csv
ACI	FTKundenummer bei Lief.ZIP	FTKundenummer bei Lief.CSV

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Übernahmeparameter - Stammdaten

Inhaltsverzeichnis

Übernahmeparameter-Stammdaten

Reiter Lieferanten-Einstellungen

Reiter ExportArtikelpflege→ Artikel

Reiter: Automatische Übernahme

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Übernahmeparameter-Stammdaten

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Reiter ExportArtikelpflege→ Artikel

Reiter: Automatische Übernahme

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