Aktuelle Version vom 24. September 2026, 07:30 Uhr

Allgemeine Informationen zu Verträgen

Hier werden verschiedene Beispiele und Sonderfälle zu Verträgen näher beschrieben.

Vertragsarten

Im Folgenden werden die verschiedenen Vertragsarten beschrieben und wie man diese in OBS einträgt. Welche Beträge bei welcher Vertragsart eingegeben werden können, finden Sie unter Beträge je Vertragsart.

Wartung

Der Kunde kauft die Maschine selbst und möchte nur die Wartung vom Händler.

Miete

Das Gerät wird vom Händler finanziert und vom Kunden wird für das Gerät eine Mietpauschale erhoben. Hierbei wird jedoch kein Wartungsvertrag abgeschlossen.
Diese Vertragsart kann z.B. für Finanzierungen von Geräten für einen Kunden verwendet werden.

Miete+Wartung

Das Gerät wird vom Händler an den Kunden vermietet und es wird auch ein Wartungsvertrag abgeschlossen.

Leasing

Die Maschine wird vom Händler verkauft (an eine Leasinggesellschaft, Bank etc.).
Die Pauschale geht hierbei an den Leasingpartner, wodurch diese Art Vertrag vom Händler nie abgerechnet werden muss.
Theoretisch muss so ein Vertrag nicht angelegt werden. Tritt der Händler aber als Makler auf und verkauft für den Leasingpartner den Finanzierungsvertrag, könnte der Händler z.B. eine Provision und das Vorkaufsrecht für das Gerät nach Vertragsende erhalten. Um hierüber den Überblick zu behalten, ist es ratsam, auch reine Leasingverträge in OBS zu erfassen.

Leasing+Wartung

Standard All-In Vertrag

Vertrag mit der Leasinggesellschaft statt dem Händler als Vertragspartner.
Die Wartung wird hierbei durch den Händler erbracht, was auch unten im Vertrag für den Kunden vermerkt wird.
Der Vertrag läuft dann z.B. über eine monatliche Pauschale von 100 € + x Freikopien. Es müssen hierfür folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Feld	Einstellung
Vertrags-Art	Leasing+Wartung
Wartung	50 € (die anderen 50 € behält der Leasingpartner, sie werden nicht eingetragen)
Re-Empf. (Rechnungsempfänger der Pauschale)	Leasinggesellschaft
Zahlungsart	Überweisung (da das Geld von der Leasinggesellschaft überwiesen wird)

Die Druckabrechnung wird vom Händler an den Kunden gestellt. Der Kunde bleibt also der Rechnungsempfänger. (Dies muss nicht extra auf der Registerkarte 2 des Vertrages hinterlegt werden.)

Alternativer All-In Vertrag

Leasingvertrag, bei dem der Händler als Vertragspartner auftritt.
Die Finanzierung wird an den Leasingpartner abgetreten, was auch unten im Vertrag für den Kunden vermerkt wird. Das Gerät wird vom Händler an den Leasingpartner verkauft. Für einen Vertrag über 100 € müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Feld	Einstellung
Vertrags-Art	Miete+Wartung
Miete	50 €
Wartung	50 €
EK-Miete	50 € (da 50 € an den Leasingpartner gehen)

Nutzungsvertrag

Ein Nutzungsvertrag regelt das Nutzungsrecht von Dienstleistungen und/oder Gegenständen gegen ein bestimmtes Entgelt. Im Unterschied zum Miet- oder Pachtvertrag kann man beim Nutzungsvertrag den Eigentümer oder andere Nutzer in der Regel nicht von der Nutzung ausschließen.

Vermietungsdauerrechnungen

Sogenannte Dauerrechnungen, die manchmal auch als Anzahlungsrechnungen bezeichnet werden, werden insbesondere bei Dauerschuldverhältnissen wie Miet-, Pacht-, Leasing- und Wartungsverträgen verwendet. Dies hat den Vorteil, dass es nicht notwendig ist, für jedes Abrechnungsintervall eine separate Rechnung zu erstellen. Es ist genauso wichtig wie bei anderen Rechnungen, dass sie ordnungsgemäß ausgestellt sind und alle erforderlichen Angaben enthalten, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.

Sofern alle erforderlichen Rechnungsmerkmale in dem abgeschlossenen Mietvertrag enthalten sind, kann er im Allgemeinen auch ausreichen. Allerdings kann der Mietvertrag nur sehr begrenzt als Dauerrechnung dienen, da eine Änderung im Leistungsverhältnis (z. B. Indexanpassung) die Ausstellung einer neuen, ordnungsgemäßen Rechnung erfordert.

Eine Dauerrechnung muss (wie alle anderen Rechnungen) die folgenden Angaben enthalten:

Nummer des Vertrages
Name und Anschrift von Vertragsgeber und Vertragsnehmer
den spezifischen Leistungszeitraum (z. B. „Monatlicher Mietzins für die Periode 01.01.2018 bis zum 31.12.2024 beträgt …“)
das Mietentgelt sowie den geltenden Steuersatz oder die Angabe der Steuerbefreiung
den Betrag der Steuer, der auf das Mietentgelt entfällt
Datum der Ausstellung
fortlaufende Rechnungsnummer
UID-Nummer des Dienstleisters
ggf. UID-Nummer des Empfängers (bei Bruttobeträgen ab 10.000 €)
Wenn die einzelne Zahlung für eine bestimmte Abrechnungsperiode (z. B. Monat oder Quartal) geleistet wird, wird vom Vermieter eine Rechnung ausgestellt, die den Mieter zum Vorsteuerabzug berechtigt. Ein Vorsteuerabzug ist nicht gestattet, wenn die Zahlung nicht tatsächlich erfolgt. Darüber hinaus übermittelt der Vermieter dem Finanzamt die Umsatzsteuer mit Abrechnung oder Vereinnahmung für den entsprechenden Monat.

Es ist ratsam, dem Mieter pro Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr eine Dauerrechnung zu erstellen bzw. vom Vermieter zu verlangen. Zur Klärung des Leistungszeitraums sollten in der Rechnung der Zeitraumbeginn sowie eine der folgenden Formulierungen angegeben werden:

„Diese Rechnung ist gültig, bis eine neue Vorschreibung eintritt.“

oder

„Diese Rechnung ist bis zum Ende der Vertragslaufzeit gültig.“

Da sonst die gesamte Umsatzsteuer bereits mit dem Datum der Rechnungsausstellung dem Finanzamt geschuldet wird, muss der Vermieter auf jeden Fall darauf achten, dass die Rechnung nicht die gesamte Umsatzsteuerschuld für das ganze Jahr ausweist.

Vertragsabrechnung Beispiele

In den folgenden Abbildungen sind die Felder markiert, die die Vertragsabrechnung im Wesentlichen steuern:

Feld	Bedeutung für die Abrechnung
RG-Pauschale + Druckabrechnung	Bei Ja kommen Pauschalabrechnung und Druckabrechnung eines Vertrages zusammen auf eine Rechnung. Dabei muss als Zahlungsart Rechnung eingestellt sein und die Rechnungsempfänger für Pauschale und Druckabrechnung müssen gleich sein (siehe Eingabemaske).
Zahlbar	Abrechnungszeitraum für die Pauschale (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
Nächste Berechnung	Datum, an dem der Abrechnungszeitraum der Pauschale beginnt
Druckabrechnung	Abrechnungszeitraum für die Druckabrechnung (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
Berechnung ab	Datum, an dem der Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung beginnt

Bei RG-Pauschale + Druckabrechnung muss der Abrechnungszeitraum der Pauschale immer <= dem Abrechnungszeitraum der Druckabrechnung sein, da sonst die Freikopien auf verschiedene Pauschalen aufgeteilt werden müssten. Dies wird beim Speichern des Vertrages geprüft.

Bei Verträgen mit RG-Pauschale + Druckabrechnung ist für die Abrechnung der Pauschale der Programmparameter 676 entscheidend:

N (Standard): Die Pauschale wird rückwirkend berechnet.
J: Die Pauschale wird für den Folgezeitraum als Vorauszahlung berechnet.

Die Druckabrechnung kann immer nur rückwirkend berechnet werden – laut den abgelesenen Zählerständen.

PP 676 = N (Standard)
Es wird für einen Vertrag Rechnungen generieren angewählt: Entsprechend dem Abrechnungszeitraum und dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, wird geschaut, ob der Abrechnungszeitraum erfüllt ist, d.h. der Monat ab Datum plus Abrechnungszeitraum ist gleich dem Monat der abzurechnenden Periode. Das gilt für die Pauschal- sowie auch die Druckabrechnung. Als abzurechnende Periode ist der letzte Monat innerhalb dieses Abrechnungszeitraumes anzugeben. In der Periode, in der Pauschal- und Druckabrechnung zusammenfallen, muss Druckabrechnung generieren angewählt werden (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden).

PP 676 = J
Es wird für einen Vertrag Rechnungen generieren angewählt. Für die Druckabrechnung gilt: Entsprechend dem Abrechnungszeitraum und dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, wird geschaut, ob der Abrechnungszeitraum erfüllt ist, d.h. der Monat ab Datum plus Abrechnungszeitraum ist < dem Monat der abzurechnenden Periode. Als abzurechnende Periode ist der nachfolgende Monat nach dem letzten Monat des Abrechnungszeitraumes anzugeben, d.h. der Monat der Pauschale ist führend.
Für die Pauschalabrechnung gilt: Ist der Monat aus dem Datum, ab dem die Berechnung erfolgen soll, gleich dem Monat der abzurechnenden Periode, so werden diese Monate entsprechend dem Abrechnungszeitraum abgerechnet.
In der Periode, in der Pauschal- und Druckabrechnung zusammenfallen, muss Druckabrechnung generieren angewählt werden (ein entsprechender Programmhinweis ist vorhanden).

Damit die Druckabrechnung erstellt werden kann, muss für den abzurechnenden Vertrag

mindestens ein Zählerstand erfasst worden sein, der noch nicht abgerechnet wurde (Status 01), und
das Datum plus dem angegebenen Abrechnungszeitraum zur abzurechnenden Periode passen.

Ausgegeben wird die Druckabrechnung nur, wenn die Anzahl der Freikopien überschritten wurde.
Das angegebene Von-Bis-Datum für die Druckabrechnung stammt aus dem Von-Bis-Datum der Zählerstände. Es kann nur beim ersten Gerät eines Vertrages geändert werden und gilt dann für alle Geräte des Vertrages. Die Anzahl der Freikopien wird entsprechend dem neuen Zeitraum des Zählerstandes angepasst (siehe Gültigkeitszeitraum und Freikopien).
Sind für ein Gerät mehrere Zählerstände für einen Abrechnungszeitraum erfasst worden, so wird immer der aktuellste Zählerstand benutzt.
Folgende Hinweise des Programms sind bei RG-Pauschale + Druckabrechnung relevant:

Pauschalabrechnung nur mit Druckabrechnung möglich
Achtung: Häkchen f. Pausch- und Druckabrechnung gesetzt, aber keine Druckabrechnung vorhanden!
Druckabrechnung für Wahlmonat nicht möglich
Druckabrechnung nicht möglich – Pauschale für Vorperiode noch nicht berechnet!

Beispiel: Ablauf Vertragsabrechnung mit Buchungssätzen (Abbuchung)

Das Abrechnen von Verträgen mit der Zahlungsart Abbuchung könnte wie folgt ablaufen. Es sollte immer nur eine Vertragsgruppe zur Zeit bearbeitet werden, da dies dann leichter zu kontrollieren ist:

Mit F7 die Verträge selektieren:
Abbuchung und die entsprechende Vertragsgruppe als Bedingung auswählen.
Vertragsliste erstellen und kontrollieren
Anlegen von Buchungssätzen ausführen
Einträge in der Stapelerfassung verbuchen
Offene Posten selektieren und Bankclearing ausführen
Bankclearing Verträge Debitoren Liste erstellen und kontrollieren
F3 Bankclearing Debitoren mit Datum ausführen

Vertragskontrolle - Kopien für Vertrag

In OBS sind mehrere Funktionen für die Vertragskontrolle vorhanden. Bei der Vertragskontrolle geht es darum zu prüfen, ob die Einnahmen für abgerechnete Kopien auch die Ausgaben für das Verbrauchsmaterial abdecken, das der Kunde bekommen hat.

Die abgerechneten Kopien für einen Vertrag können unter F10 Weitere Funktionen → J - Kopien für Vertrag angesehen bzw. gedruckt werden. Hier wird dargestellt, wie viele Kopien über die Wartungspauschale und wie viele Kopien über die Druckabrechnung abgerechnet wurden. Gegenübergestellt sind die Kopien, die als Verbrauchsmaterial an den Kunden geliefert wurden.
Diese Gegenüberstellung gibt es auch auf der Ebene der einzelnen Geräte eines Vertrages: Für jedes Gerät werden anteilig laut den verbrauchten Kopien aus dem Zählerstand dieses Gerätes die Kopien aus der Wartungspauschale/Druckabrechnung und die Kopien aus dem Verbrauchsmaterial zugeordnet.
Um alle Funktionen, die für die Gegenüberstellung von tatsächlich verbrauchten und abgerechneten Kopien zur Verfügung stehen, nutzen zu können, müssen folgende Voraussetzungen geschaffen werden:
Im Geräte-Artikel muss das Verbrauchsmaterial in der Ersatzteil-/Verbrauchsmaterial-Liste angelegt werden. Die Attribute Anzahl Kopien (Kopienzahl des Toners), Farbe J/N und Verbrauchsmaterial sind zwingend notwendig. Dieses Verbrauchsmaterial muss dem Vertrag unter G - Verbrauchsmaterial hinzugefügt werden, die Vorbelegung aus den Geräte-Artikeln ist vorhanden. Die Anzahl Kopien kann hier abhängig davon, was der Kunde druckt, angepasst werden.
Im Vertrag kann zusätzlich der Anteil SW in Farbkopien angepasst werden. Standardmäßig ist hier 100 % eingestellt, d.h. es wird davon ausgegangen, dass für eine Farbkopie zusätzlich auch schwarzer Toner entsprechend einer Seite benötigt wird.
Mit den so eingestellten Werten muss die Statistik per F10 → X - Alle Verträge Seiten korrigieren und Y - Alle Verträge Verbrauchsmaterial korrigieren neu aufgestellt werden.
Für welche Verträge noch kein Verbrauchsmaterial angelegt wurde, kann per F10 → K - Überprüfe Verträge auf Verbrauchsmaterial und Vertragspositionen leicht herausgefunden werden.
Sind die Voraussetzungen erfüllt, können folgende Funktionen der Vertragskontrolle genutzt werden:

Verträge → F10 → J - Kopien für Vertrag
Verträge → F10 → B - Geräte für Vertrag → F10 → E - Kopien für Gerät
Verträge → F10 → O - Vertrags/Geräte Kopien (EXCEL)
Verträge → F3 Druck → Bewertungsliste zuviel verbrauchte Kopien
Vertrag-Bemerkung: Tonerverbrauch zu hoch!
Auftrag-Hinweis bei der Erfassung von Verbrauchsmaterial, falls dieses vom Kunden bevorratet, aber nicht tatsächlich verbraucht/abgerechnet wird

Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung

Ist im Vertrag das Häkchen Gutschrift Verbrauch < Frei gesetzt, werden nicht erreichte Kopien gutgeschrieben. Sobald Preis bis ausgefüllt ist, wird die Gutschriftskopie mit diesem Preis (abzüglich Abzug Gutschrift Verbrauch in %) berechnet. Ansonsten wird der Preis ab (abzüglich Abzug Gutschrift Verbrauch in %) für die Berechnung herangezogen.

1. Beispielvertrag mit 1 Gerät

Vertrag mit Gutschrift und 10 % Minderung des Seitenpreises der nicht erreichten Kopien:

SW: Seitenpreis ohne Pauschale (Berechnung ab 1. Kopie) mit Rückerstattung
Farbe: Pauschale für 1200 Kopien mit Rückerstattung

Druckabrechnung für Vertrag

2. Beispielvertrag mit 3 Geräten

Vertrag mit Gutschrift und 10 % Minderung des Seitenpreises der nicht erreichten Kopien:

SW: Seitenpreis ohne Pauschale (Berechnung ab 1. Kopie) mit Rückerstattung
Farbe: Pauschale für 1200 Kopien mit Rückerstattung

Volumenvertrag - Abbildung im OBS

Ein Volumenvertrag ist ein Vertrag, bei dem pauschal eine Summe für eine gewisse Anzahl an Freikopien in einem Zeitraum bezahlt wird, z.B. 1.000.000 SW-Kopien für 48 Monate. Die Farbabrechnung soll aber ggf. ab der 1. Farbkopie berechnet werden.

Das bedeutet, dass die Anzahl der verbrauchten SW-Kopien zwar festgehalten werden muss, um zu erkennen, wann das Gesamtvolumen an SW-Kopien erreicht wird, sie darf aber nur über die Pauschale abgerechnet werden und nicht noch einmal über die Anzahl der verbrauchten Kopien. Nur beim Erreichen des Gesamtvolumens muss der Anwender tätig werden.

Abbildung eines Volumenvertrages von einem SW-Gerät im OBS

Die zu bezahlende Pauschale für den Volumenvertrag wird auf einen der möglichen Zeiträume umgelegt (monatlich, vierteljährlich, …). Bei der Druckabrechnung wird der Abrechnungszeitraum auf Kopien Konto gestellt. Im Feld Anzahl bis wird das erlaubte Volumen eingetragen. Pro forma muss im Feld Preis ab ein Wert eingetragen werden – nur so wird eine Zählerstandsabfrage erzeugt.

Es wird dann ganz gewöhnlich eine Zählerstandsabfrage erzeugt, diese erfasst und übernommen. Sobald die Anzahl bis erreicht wird, erscheint beim Aufruf der Vertragsübersicht die Meldung Kopien-Konten müssen neu berechnet werden! mit der Frage, ob die betroffenen Verträge markiert werden sollen. Nun kann der Anwender tätig werden und abklären, was passieren soll.

Abbildung eines Volumenvertrages von einem Farb-Gerät im OBS

Die zu bezahlende SW-Pauschale für den Volumenvertrag wird auf einen der möglichen Zeiträume umgelegt (monatlich, vierteljährlich, …).

Für die Druckabrechnung wird der Abrechnungszeitraum ebenfalls auf einen möglichen Zeitraum eingestellt. Im Feld Anzahl bis wird die erlaubte Anzahl für den Zeitraum eingetragen. Pro forma muss im Feld Preis ab ein Wert eingetragen werden – nur so wird eine Zählerstandsabfrage erzeugt.

Es wird dann ganz gewöhnlich eine Zählerstandsabfrage erzeugt, diese erfasst und übernommen. Damit die Anzahl an Kopien, die gerade in diesem Zeitraum etwas größer ist als erlaubt (in einem anderen Zeitraum aber vielleicht etwas kleiner), nicht noch einmal (zusätzlich zur Volumen-Pauschale) abgerechnet wird und auch nicht zusätzlich bei den Ausgaben für den Vertrag auftaucht, muss eine Vorkehrung helfen: Die in diesem Zeitraum zu viel verbrauchten Kopien werden im zugehörigen Zählerstand als Freikopien (Freikopien der Techniker für Testseiten) eingetragen. Nun tauchen diese Kopien nicht mehr in der Druckabrechnung auf und werden auch nicht als Ausgabe dem Vertrag angelastet. Der Anwender muss allerdings das Gesamtvolumen an verbrauchten SW-Kopien selbstständig im Auge behalten.

Druckabrechnung mit Kostenstellen

Bei Druckabrechnungen können Kostenstellen-Rechnungen erstellt werden. Es werden hierbei Sammelrechnungen pro Kostenstelle (Rechnungsempfänger) erstellt. Die Abrechnung von Kostenstellen kann nicht zusammen mit normalen Druckabrechnungen ausgeführt werden. Dies hängt damit zusammen, dass normale Druckabrechnungen sortiert nach dem Vertragskunden und Kostenstellen-Abrechnungen sortiert nach dem Vertrags-Rechnungsempfänger durchgeführt werden.

Wenn eine Druckabrechnung ausgeführt wird, wird überprüft, ob bei allen markierten Verträgen Kostenstellen Abrechnung aktiviert wurde. Ist dies der Fall, wird eine Kostenstellenabrechnung durchgeführt.

Für die Kostenstellen können in den Textbausteinen Platzhalter verwendet werden. Die möglichen Platzhalter sind hier aufgeführt: Kostenstellen Platzhalter

Voraussetzungen für Druckabrechnungen mit Kostenstellen

Das Häkchen Kostenstellen Abrechnung muss im Vertrag auf der Registerkarte 2 Druckabrechnung gesetzt sein.
Vertragssammelabrechnung muss beim Rechnungsempfänger im Personenstamm aktiviert sein.
Der Rechnungsempfänger der Druckabrechnung muss im Vertrag ausgefüllt sein.
Es dürfen nur Verträge mit aktivierter Kostenstellen Abrechnung markiert sein (F2 Vertragsfilter / F7 Vertragsselektion).
Dies gilt nur für Druckabrechnungen und nicht für Pauschalabrechnungen.

Beispiel Textbaustein

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abrechnung für den Nutzungsvertrag - Druck #NUMMER vom #DATUM
für den Zeitraum #VON  -  #BIS:
#KDNR    #KDVORNAME
                #KDNAME
                #KDZUSATZ
                #KDSTRASSE
                #KDPLZ   #KDORT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRUCK-Abrechnung:
#GERAET
#GERBEZ / Seriennummer: #GERSNR / Standort: #GERORT
Neuer Zählerstand : #ZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #ZAEHLALT  /  Verbrauch :
#VERBRAUCH
#\GERAET
#GERANZ
Insgesamt :
   Neuer Zählerstand : #GESZAEHLNEU  /  Alter Zählerstand : #GESZAEHLALT  /
Verbrauch
: #GESVERBRAUCH
#\GERANZ
#FREIAbzüglich  #KOPFREI Freidrucke sind #BERECH Druck á  #PREIS EURO zu
berechnen#\FREI#STAFFELzu berechnen bis #KOPFREI Drucke á  #BPREIS EURO =
#ZSUMBIS EURO
ab       #MENGEAB  #BERECH Drucke á  #PREIS EURO =  #ZSUMAB EURO #\STAFFEL

Zusatzkosten des Vertrages

Hierbei geht es darum, wie verschiedene Zusatzkosten auf Verträge gebucht werden können. Diese Zusatzkosten können nur für folgende Vertragsarten gebucht werden:

1 Wartung
3 Miete+Wartung
5 Leasing+Wartung
6 Nutzungsvertrag

Verbrauchsmaterial Auftrag

Verbrauchsmaterialpositionen werden dem Vertrag zugeordnet. Damit Verbrauchsmaterial auf einem Auftrag für einen Vertrag eingetragen werden kann, muss der entsprechende Artikel zunächst beim Verbrauchsmaterial des Vertrages hinterlegt werden. Bei der Eingabe des Artikels in einem Auftrag für einen Kunden mit einem entsprechenden Vertrag erscheint dann eine Abfrage, ob die Position als Verbrauchsmaterial erfasst werden soll. Wird dies bestätigt, muss noch ein entsprechendes Gerät ausgewählt werden, damit eine genaue Zuordnung möglich ist.

Stunden für Verbrauchsmaterialpositionen des Auftrages werden automatisch dem Vertrag zugeordnet.

Das Verbrauchsmaterial wird beim Verbuchen des Auftrages dem Vertrag zugeordnet und kann dann unter F6 Positionen eingesehen werden.

Reparaturauftrag (Kennzeichen Wartungsvertrag)

Alle Materialpositionen werden dem Vertrag zugeordnet.
Alle Stunden des Reparaturauftrages werden dem Vertrag zugeordnet.

HINWEIS: Bei Leistungen werden nur die hinterlegten Stunden und Materialien dem Vertrag zugeordnet und nicht die Leistungsposition selbst.

Beispiele

Tonerlieferung durch Techniker

In der Regel wird hierfür ein Reparaturauftrag angelegt und das Verbrauchsmaterial erfasst (der Wartungsvertrag muss ausgewählt werden). Zusatzkosten können wie folgt erfasst werden:

Stundenlohn für Techniker
Stundenerfassung im Reparaturauftrag mit F9 mit Eingabe des Mitarbeiters und der geleisteten Stunden (der V-Satz „Verrechnungssatz“ wird als Aufwand dem Vertrag zugeordnet)
Fahrzeugkosten (ab OBS-Version 002926)
Dafür ist es notwendig, unter Mitarbeiter ein Fahrzeug zu definieren.
Unter Lohnarten ist der gewünschte KM-Satz einzutragen.
Stundenerfassung im Reparaturauftrag mit F9 mit Eingabe des Fahrzeugs (Mitarbeiter) und der gefahrenen KM; diese werden als Aufwand dem Vertrag zugeordnet.

Tonerlieferung durch Dienstleister/Strecke

In der Regel wird hierfür ein Auftrag angelegt und das Verbrauchsmaterial erfasst. Zusatzkosten können hierbei wie folgt erfasst werden:

Lieferpauschale für Dienstleistung (ab OBS-Version 002926)
Dafür ist es notwendig, unter Mitarbeiter eine Dienstleistung zu definieren. Unter Lohnarten ist der gewünschte Betrag für die Dienstleistung einzutragen (z.B. 1,00 €, dann kann mit der Menge der gewünschte Betrag erfasst werden). Stundenerfassung im Auftrag mit F9 mit Eingabe der Dienstleistung (Mitarbeiter) und der gewünschten Menge; diese werden dem Vertrag zugeordnet.