OBS/Kostenpflichtige Module/Gutschriftsanzeigen: Unterschied zwischen den Versionen

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=Gutschriftsanzeigen=
 
Gutschriftsanzeigen werden verwendet, wenn die Rechnungsstellung aus anderen Warenwirtschaften erfolgt.<br/>
Die zu berechnenden Positionen werden mit den eigenen Lieferscheinen abgeglichen.<br/>
Passen die Positionen nicht überein, werden Differenz-Positionen erzeugt.<br/>
 
Das einlesen der Gutschriften Positionen erfolgt über ein Makro, damit man verschiedene Warenwirtschaften anbinden kann<br/>
Das Modul wird über [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F10 Weitere Funktionen|Rechnungen → F10 → GU Gutschritfsanzeigen]] aufgerufen.<br/>
[[IMAGE:Gutschriftsanzeigen_Liste.png]]<br/>
 
=={{Return}}==
Hier können Mengen und Preise manuell verändert werden.<br/>
[[IMAGE:Gutschriftsanzeigen_Maske.png]]<br/>
 
=={{Key|F5 Re-Gen}}==
Hier werden für alle Positionen mit Status '''11''' Rechnungen generiert.<br/>
Eine Bestellnummer muss vorhanden sein! (Li-BestNr)<br/>
Nach Ausführung  wird der Status auf '''21''' gesetzt und die dazugehörigen Lieferscheine verbucht.<br/>
 
Hier ein Beispiel mit Differenz-Position<br/>
[[IMAGE:Gutschriftsanzeigen_Beispiel_DifferenzPos.png]]<br/>
 
=={{Key|F7 Einlsen}}==
Ein Script aus der ScriptLib mit dem Name "Gutschriftsanzeigen".<br/>
wird ausgeführt. Diese muss die vom Fremdsystem bereitgestellten Positionsdaten einlesen.<br/>
 
=={{Key|F9 Check}}==
Hier werden die importierten Positionsdaten überprüft und der Status gesetzt.<br/>
Sätze für die Rechnungsstellung bekommen den Status '''11'''.<br/>
 
Folgende Fehler können auftreten und müssen manuell geprüft werden:<br/>
 
{| class="wikitable"
|-
! Fehler-Code!! Beschreibung
|-
| X1 || Kein Auftrag vorhanden
|-
| X2 || Kein Lieferschein vorhanden
|-
| X3 || Satz Fehler (Menge mal Preis <> Gesamtpreis, ...)
|-
| X4 || Differenz Liefermenge <> Menge
|-
| X5 || Preis Differenz <> Lieferanten Einzelpreis <> Einzelpreis
|-
| X6 || Liefer Einzelpreis <> Einzel-Preis
|-
| X7 || Freigabe zur Rechnungserstellung
|}
 
=={{Key|F10 Weitere Funktionen}}==
===A - Prüfstatus Freigabe setzen===
Es wird der Status X7 vergeben (Nur bei Status <> X3 möglich)
===B - Auftrag===
Original Auftrag aufrufen
===C - Lieferschein===
Original Lieferschein aufrufen
===D- Rechnung===
Original Rechnung aufrufen
===E - Beleg-Nr löschen===
Beleg-Nr löschen (Status <> 21).<br/>
Der komplette Satz wird gelöscht nach einer extra Abfrage.
===F - Protokoll===
Das Protokoll zeigt wann welche Rechnung von wem angelegt wurde.<br/>
[[IMAGE:Gutschriftsanzeigen_Protokoll.png]]<br/>
===X - Stammdaten===
Hier wird das Erlöskonto für die Differenz-Positionen definiert<br/>
[[IMAGE:Gutschriftsanzeigen_Stammdaten.png]]<br/>
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Aktuelle Version vom 3. August 2022, 14:53 Uhr

Gutschriftsanzeigen

Gutschriftsanzeigen werden verwendet, wenn die Rechnungsstellung aus anderen Warenwirtschaften erfolgt.
Die zu berechnenden Positionen werden mit den eigenen Lieferscheinen abgeglichen.
Passen die Positionen nicht überein, werden Differenz-Positionen erzeugt.

Das einlesen der Gutschriften Positionen erfolgt über ein Makro, damit man verschiedene Warenwirtschaften anbinden kann
Das Modul wird über Rechnungen → F10 → GU Gutschritfsanzeigen aufgerufen.
Gutschriftsanzeigen Liste.png

 ↩ Enter

Hier können Mengen und Preise manuell verändert werden.
Gutschriftsanzeigen Maske.png

F5 Re-Gen

Hier werden für alle Positionen mit Status 11 Rechnungen generiert.
Eine Bestellnummer muss vorhanden sein! (Li-BestNr)
Nach Ausführung wird der Status auf 21 gesetzt und die dazugehörigen Lieferscheine verbucht.

Hier ein Beispiel mit Differenz-Position
Gutschriftsanzeigen Beispiel DifferenzPos.png

F7 Einlsen

Ein Script aus der ScriptLib mit dem Name "Gutschriftsanzeigen".
wird ausgeführt. Diese muss die vom Fremdsystem bereitgestellten Positionsdaten einlesen.

F9 Check

Hier werden die importierten Positionsdaten überprüft und der Status gesetzt.
Sätze für die Rechnungsstellung bekommen den Status 11.

Folgende Fehler können auftreten und müssen manuell geprüft werden:

Fehler-Code Beschreibung
X1 Kein Auftrag vorhanden
X2 Kein Lieferschein vorhanden
X3 Satz Fehler (Menge mal Preis <> Gesamtpreis, ...)
X4 Differenz Liefermenge <> Menge
X5 Preis Differenz <> Lieferanten Einzelpreis <> Einzelpreis
X6 Liefer Einzelpreis <> Einzel-Preis
X7 Freigabe zur Rechnungserstellung

F10 Weitere Funktionen

A - Prüfstatus Freigabe setzen

Es wird der Status X7 vergeben (Nur bei Status <> X3 möglich)

B - Auftrag

Original Auftrag aufrufen

C - Lieferschein

Original Lieferschein aufrufen

D- Rechnung

Original Rechnung aufrufen

E - Beleg-Nr löschen

Beleg-Nr löschen (Status <> 21).
Der komplette Satz wird gelöscht nach einer extra Abfrage.

F - Protokoll

Das Protokoll zeigt wann welche Rechnung von wem angelegt wurde.
Gutschriftsanzeigen Protokoll.png

X - Stammdaten

Hier wird das Erlöskonto für die Differenz-Positionen definiert
Gutschriftsanzeigen Stammdaten.png

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