OBS/FIBU/Lieferanten: Unterschied zwischen den Versionen

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<font face="Arial"><font size="20pt"></font></font>
{{Vorlage:FIBU}}
=Lieferanten=
Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft. <br />
''Eingangsrechnung '' Buchungssatz: <br />


<center>Lieferanten<br /></center>
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
<table border=1>
|- valign="top"
| width="133" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Einkauf EDV</font>
| width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">4.000,00</font>
| width="76" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
|- valign="top"
| width="133" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Vorsteuer</font>
| width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">640,00</font>
| width="76" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
|- valign="top"
| width="133" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">   an Lieferfrau</font>
| width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| width="76" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">4.640,00</font>
|}


<font face="Arial"><font size="3"><br /><br /> Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 + 640,00 Umsatzsteuer gekauft. <br /><br /></font></font><font face="Arial">''<font size="3">Eingangsrechnung <br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3">Buchungssatz: <br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font>
'''''Hinweis:''''' Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der {{F7}}-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br />
''Buchung des Rechnungsausgleichs''<br />
Buchungssatz:<br />
Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 € <br />
''Buchung von Lieferantenskonti''<br />
Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. Buchungssatz:<br />


{| border="2"
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
| <font face="Arial"><font size="3">Einkauf EDV</font></font>
<table border=1>
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 4.000,00</div></font></font>
|- valign="top"
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
| width="207" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Lieferfrau</font>
|-
| width="88" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">4.100,00</font>
| <font face="Arial"><font size="3">Vorsteuer</font></font>
| width="71" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 640,00</div></font></font>
|- valign="top"
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
| width="207" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">   an Nachlässe (Skonto)</font>
|-
| width="88" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| <font face="Arial"><font size="3"> an Lieferfrau</font></font>
| width="71" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">123,00</font>
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
|- valign="top"
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 4.640,00</div></font></font>
| width="207" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">   an Vorsteuer</font>
|-
| width="88" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| <font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial">'''''<font size="3">Hinweis:</font>'''''</font><font face="Arial"><font size="3"> Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F7]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br /></font></font><font face="Arial">''<font size="3"><br /> Buchung des Rechnungsausgleichs<br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3">Buchungssatz:<br /><br /> Lieferfrau 4.640,00  an Bank 4.640,00 <br /></font></font><font face="Arial">''<font size="3"><br /> Buchung von Lieferantenskonti<br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3">Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. <br /> .<br /> Buchungssatz:<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3">Lieferfrau</font></font>
| width="71" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">19,68</font>
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 4.100,00</div></font></font>
|- valign="top"
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
| width="207" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">   an Bank</font>
|-
| width="88" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font>
| width="71" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">3.957,32</font>
|-
|}
| <font face="Arial"><font size="3"> an Nachlässe (Skonto)</font></font>
 
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
<br />
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 123,00</div></font></font>
Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.<br />
|-
''Rücksendung an Lieferanten''<br />
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font>
Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom <br /> Lieferanten eine Gutschrift. <br />
|-
Buchungssatz:
| <font face="Arial"><font size="3"> an Vorsteuer</font></font>
 
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 19,68</div></font></font>
<table border=1>
|-
|- valign="top"
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font>
| width="173" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">Lieferfrau</font>
|-
| width="68" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">928,00</font>
| <font face="Arial"><font size="3"> an Bank</font></font>
| width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
|- valign="top"
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 3.957,32</div></font></font>
| width="173" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">   an Einkauf EDV</font>
|-
| width="68" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
| width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">800,00</font>
|-
|- valign="top"
| <font face="Arial"><font size="3"><br /> Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch. <br /></font></font><font face="Arial">''<font size="3"><br /> Rücksendung an Lieferanten<br /></font>''</font><font face="Arial"><font size="3">Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00  beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. <br /><br /> Buchungssatz:<br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3">Lieferfrau</font></font>
| width="173" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial">   an Vorsteuer</font>
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 928,00</div></font></font>
| width="68" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
| width="74" valign="top" | <font size="2" color="#000000" face="Arial"><div align="right"><font size="3">128,00</font>
|-
|}
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font>
 
|-
<br />
| <font face="Arial"><font size="3"> an Einkauf EDV</font></font>
Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet.
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
</div>
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 800,00</div></font></font>
|-
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font>
|-
| <font face="Arial"><font size="3"> an Vorsteuer</font></font>
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
| <font face="Arial"><font size="3"><div align="right"> 128,00</div></font></font>
|-
| <font face="Arial"><font size="3"></font></font>
|-
| <font face="Arial"><font size="3"><br /> Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F2]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. <br /><br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font>
|}[[Category:hilfe]]
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[[Spezial:Beiträge/Auto import|Auto import]] 16:31, 5. Jul. 2011 (CEST)

Aktuelle Version vom 19. August 2016, 12:19 Uhr

Lieferanten

Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft.
Eingangsrechnung Buchungssatz:

Einkauf EDV
4.000,00

Vorsteuer
640,00

   an Lieferfrau

4.640,00

Hinweis: Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der F7-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen.
Buchung des Rechnungsausgleichs
Buchungssatz:
Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 €
Buchung von Lieferantenskonti
Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. Buchungssatz:

Lieferfrau
4.100,00

   an Nachlässe (Skonto)

123,00
   an Vorsteuer

19,68
   an Bank

3.957,32


Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.
Rücksendung an Lieferanten
Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom
Lieferanten eine Gutschrift.
Buchungssatz:

Lieferfrau
928,00

   an Einkauf EDV

800,00
   an Vorsteuer

128,00


Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit F2 gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet.

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