OBS/FIBU/Lieferanten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
{{Vorlage:FIBU}}
{{Vorlage:FIBU}}
<div><center><font size="6">Lieferanten</font></center></div> <br />Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft. <br />''Eingangsrechnung '' Buchungssatz: <br />
=Lieferanten=
Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft. <br />
''Eingangsrechnung '' Buchungssatz: <br />


{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
Zeile 19: Zeile 21:
|}
|}


</div><br />'''''Hinweis:'''''</font><font size="3"> Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der {{F7}}-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br />''Buchung des Rechnungsausgleichs''<br />Buchungssatz:<br />Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 € <br />''Buchung von Lieferantenskonti''<br />Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. .Buchungssatz:<br />
'''''Hinweis:''''' Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der {{F7}}-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br />
''Buchung des Rechnungsausgleichs''<br />
Buchungssatz:<br />
Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 € <br />
''Buchung von Lieferantenskonti''<br />
Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. Buchungssatz:<br />


{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
Zeile 41: Zeile 48:
|}
|}


<br />Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.<br />''Rücksendung an Lieferanten''<br />Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. <br />Buchungssatz:
<br />
Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.<br />
''Rücksendung an Lieferanten''<br />
Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom <br /> Lieferanten eine Gutschrift. <br />
Buchungssatz:


{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
{| cellspacing="-1" cellpadding="4"
Zeile 59: Zeile 70:
|}
|}


<br />Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. <br /><br /></div>[[Category:html]]
<br />
----
Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet.
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)
</div>

Aktuelle Version vom 19. August 2016, 12:19 Uhr

Lieferanten

Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft.
Eingangsrechnung Buchungssatz:

Einkauf EDV
4.000,00

Vorsteuer
640,00

   an Lieferfrau

4.640,00

Hinweis: Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der F7-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen.
Buchung des Rechnungsausgleichs
Buchungssatz:
Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 €
Buchung von Lieferantenskonti
Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. Buchungssatz:

Lieferfrau
4.100,00

   an Nachlässe (Skonto)

123,00
   an Vorsteuer

19,68
   an Bank

3.957,32


Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.
Rücksendung an Lieferanten
Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom
Lieferanten eine Gutschrift.
Buchungssatz:

Lieferfrau
928,00

   an Einkauf EDV

800,00
   an Vorsteuer

128,00


Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit F2 gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet.

Abgerufen von „http:///index.php?title=OBS/FIBU/Lieferanten&oldid=24076“