OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter

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Wie funktionieren Platzhalter


Die Verwendung von Platzhaltern erlaubt es Ihnen, unkompliziert Informationen aus Datensätzen aufzurufen und in Dokumente (wie zB. Briefe, Rechnungen, Emails, etc.) zu integrieren.
Besonders im Zusammenhang mit jeglicher Art von Serienbriefen oder Serien-Emails ist auf Platzhalter kaum zu verzichten.
So wird "##VORNAME ##NACHNAME" dort beispielsweise durch den jeweilgen Vor- und Nachnamen ersetzt, ohne dass Sie diesen im Spezifischen schreiben müssen.
Bei der Verwendung von Platzhaltern ist auf die korrekte Schreibweise zu achten, auch die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung ist erforderlich. Platzhalter gibt es in vielen verschiedenen Bereichen innerhalb des OBS:

Serien-Mail Platzhalter
Artikelpflege
Rechnungen
Textverarbeitung mittels Textbausteinen
Verträgen
Anrede

Übersicht diverser voreingestellter Platzhalter:
Serien-Mail Platzhalter:
##BRIEF1 Gibt die ersten 40 Zeichen des Anrede-Textes zurück
##BRIEF2 Falls durch einen Langen Namen 40 Zeichen nicht ausreichen werden hier die restlichen zurückgegeben
##ANSP Kann im Betreff eingetragen werden. Gibt im Betreff den Namen des Ansprechpartners wie folgt aus: Vorname Nachname

##VORNAME Gibt den Vornamen zurück
##NAME Gibt den Nachnamen zurück
##ZUSATZ1 Gibt den Inhalt des Feldes Zusatz1 zurück
##ZUSATZ2 Gibt den Inhalt des Feldes Zusatz2 zurück
##EMAIL Gibt die Email Adresse zurück


Artikelpflege:
#NR Artikelnummer
#LIEFNR Lieferantenummer
#BEZ1 Bezeichnung1
#BEZ2 Bezeichnung2
#MENGENEINH Mengeneinheit
#VKPREIS Verkaufspreis
#PREISEINH Preiseinheit
#EAN EAN-Code
#EKPREIS Einkaufspreis
#BESTELLNR Bestellnummer
#LANGTEXT Langtext
#KATSEITE Katalogseite
#HERSTARTNR Hersteller-Art-Nr
#HWGR Haupt-Warengruppe
#WGR Unter-Warengruppe
#MWST Mehrwertsteuer
#VERPAMENGE Verpackungsmenge
#RABATT Rabatt
#ARTUID ID des Artikels
#PREINH2 Staffelmenge 2
#NPREIS2 Staffelpreis 2
#PREINH3 Staffelmenge 3
#NPREIS3 Staffelpreis 3
#PREINH4 Staffelmenge 4
#NPREIS4 Staffelpreis 4
#PREINH5 Staffelmenge 5
#NPREIS5 Staffelpreis 5
#EKSTAFM1 Einkaufs Staffelmenge 1
#EKSTAFP1 Einkaufs Staffelpreis 1
#EKSTAFM2 Einkaufs Staffelmenge 2
#EKSTAFP2 Einkaufs Staffelpreis 2
#EKSTAFM3 Einkaufs Staffelmenge 3
#EKSTAFP3 Einkaufs Staffelpreis 3
#EKSTAFM4 Einkaufs Staffelmenge 4
#EKSTAFP4 Einkaufs Staffelpreis 4
#LIEFILN ILN des Lieferanten
#HERSTNAME Herstellername
#MINDBEST Mindestbestellmenge
#AENDDAT Änderungsdatum
#NOTUEBERN Keine Übernahme (Wert = 1 oder 2)
#ZUSATZEAN1 Zusatz-EAN 1
#ZUSATZEAN2 Zusatz-EAN 2
#ZUSATZEAN3 Zusatz-EAN 3
#ZUSATZEAN4 Zusatz-EAN 4
#ZUSATZEAN5 Zusatz-EAN 5
#AUSLAFARTI Auslaufartikel (Wert = 1 oder 2)
#SYS_UID Interne ID des Datensatzes

Rechnungen:
#LIEFNR Lieferantenummer
#DATUM,#LIEFDAT, Datum
#LIEFTERM,#LDATUM Lieferdatum
#PVERSAND Versand
#VGEWICHT Verpackungsgewicht
#VMENGE Menge

Textverarbeitung:
#ANREDE1 Im Textbaustein Mahnung - Kopf wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "Brief-Anrede1" eingetragen wurde, ersetzt.
#ANREDE2 Im Textbaustein Mahnung - Kopf wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "Brief-Anrede2" eingetragen wurde, ersetzt.
#ZAHLDATUM Im Textbaustein Mahnung - Kopf wird das Datum aus "Zahlungseingang bis" ersetzt.
#ZAHLAUFF Im Textbaustein Mahnung - Fuss wird das Datum zur Zahlungsaufforderung durch das Mahndatum + Tage ersetzt
#NR Auftragsnummer
#FERTDAT Fertigkeitsdatum
#TECHNAME Name des Technikers
#GERAET Gerätebzeichnung
#SERNR Seriennummer
#STANDORT Standort des Geräts
#STOER1 Gibt die ersten 40 Zeichen des Störungstextes zurück
#STOER2 Sollten die ersten 40 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER2 leer
#STOER3 Sollten die ersten 80 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER3 leer
#ANSPRECH Ansprechpartner
#VADRESSE Versandadresse







Verträge - Pauschalabrechnung:
#ZAHLZEIT Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
#ART Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
#PERIODE Abzurechnender Zeitraum
#DATVERTRAG Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
#BEZ Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER Nummer des Vertrages
#DATUM Zeitraum der Pauschalabrechnung

#GERAET Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
#\GERAET Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
#GERNR Nummer des Gerätes
#GERBEZ Name des Gerätes
#GERSNR Seriennummer des Gerätes
#GERORT Standort des Gerätes
#GERORT2 2. Standort des Gerätes
#GERVERS Versandanschrift des Gerätes
#GERVERS2 Erweiterte Versandanschrift des Gerätes
#GERZUS Zusätzliche Gerätenummer
Verträge - Druckabrechnung:
#ZAHLZEIT Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
#ART Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
#PERIODE Abzurechnender Zeitraum
#DATVERTRAG Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
#BEZ Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER Nummer des Vertrages
#PSANREDE Anrede des Kunden
#PSVORNAME Vorname des Kunden
#PSNAME Name des Kunden
#VON Beginn Zeitraum der Druckabrechnung
#BIS Ende Zeitraum der Druckabrechnung

#GERAET Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
#\GERAET Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
#GERNR Nummer des Gerätes
#GERBEZ Name des Gerätes
#GERSNR Seriennummer des Gerätes
#GERORT Standort des Gerätes
#GERORT2 2. Standort des Gerätes
#GERVERS Versandanschrift des Gerätes
#GERZUS Zusätzliche Gerätenummer

#GERANZ Beginn des Gesamttextes
(Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
#\GERANZ Ende des Gesamttextes
(Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
#GESZAEHLNEU Neuer Gesamtzählerstand
#GESZAEHLALT Alter Gesamtzählerstand
#GESVERBRAUCH Gesamtverbrauch

#FREI Beginn des Freikopientextes
(Wird angezeigt falls das Feld ’Preis bis’ auf 0 steht)
#\FREI Ende des Freikopientextes
(Wird angezeigt falls das Feld ’Preis bis’ auf 0 steht)
#KOPFREI Anzahl der Freidrucke
#BERECH Anzahl der Drucke die berechnet werden
#PREIS Preis der zu berechnenden Drucke

#STAFFEL Beginn des Staffeltextes
(Wird angezeigt falls im Feld ’Preis bis’ ein Wert größer 0 eingetragen ist)
#\STAFFEL Ende des Staffeltextes
(Wird angezeigt falls im Feld ’Preis bis’ ein Wert größer 0 eingetragen ist)
#KOPFREI Anzahl der Drucke Bis
#BPREIS Preis Bis
#ZSUMBIS Summe Bis
#MENGEAB Anzahl der Drucke Ab
#PREIS Preis Ab
#ZSUMAB Summe Ab

Zählerstand:
#ZAHLZEIT Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
#ART Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
#PERIODE Abzurechnender Zeitraum
#DATVERTRAG Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
#BEZ Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER Nummer des Vertrages
#PSANREDE Anrede des Kunden
#PSVORNAME Vorname des Kunden
#PSNAME Name des Kunden

#KOPF Beginn des Kopftextes
#\KOPF Ende des Kopftextes
#FUSS Beginn des Fußtextes
#\FUSS Ende des Fußtextes

#PAGE Beginnt beim Faxen eine neue Seite
#ABFRAGENR Nummer der Abfrage
#DATVERTRAG Datum des Vertrages

#GERAET Beginn des Gerätetextes
#\GERAET Ende des Gerätetextes
#GERNR Gerätenummer
#GERBEZ Bezeichnung des Gerätes
#GERSNR Seriennummer des Gerätes
#GERORT Standort des Gerätes
#GERORT2 2. Standort des Gerätes
#GERVERS Versandanschrift des Gerätes
#GERZUS Zusätzliche Gerätenummer

#Z1 Beginn Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
#\Z1 Ende Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)

#ZAEHLER_SW Alter Zählerstand (Schwarz/Weiss)
#ZAEHLER_SCAN Alter Zählerstand (Scan)
#ZAEHLER_FARBE Alter Zählerstand (Farbe)
#ZAEHLER_FREI1 Alter Zählerstand (Frei-1)
#ZAEHLER_FREI2 Alter Zählerstand (Frei-2)


SMS:
#RAUFNR Repa-Nr.
#TECHNIKER Techniker-Nr.
#TYP Repa-Typ (Wartung,Rechnung,etc...)
#DATUM Repa-Datum
#KNR Kundennummer
#TELEFON Telefonnummer
#VORNAME Vorname
#NAME Name
#STRASSE Strasse
#PLZ PLZ
#ORT Ort
#VNAME1 Versand-Name 1
#VNAME2 Versand-Name 2
#VZUSATZ Versand-Zusatz
#VSTRASSE Versand-Strasse
#VPLZ Versand-PLZ
#VORT Versand-Ort
#GERNR Gerätenummer
#GERAET Gerätebezeichnung
#SERNR Seriennummer
#STANDORT Gerätestandort
#STOERUNG1 Störung 1
#STOERUNG2 Störung 2
#STOERUNG3 Störung 3
#TERMIN Termin
#ANSPRECH Ansprechpartner
#WIEDERVOR1 Wiedervorlage erste Zeile
#WIEDERVOR2 Wiedervorlage zweite Zeile
#ANNAHMENR Annahmenummer
#ANNAHMENAME Annahmenahme
#ZAEHLSTAND Zählerstand

Programmparameter:
152 Übernahme Auftragsnummer in Lieferschein
#AUFDAT Auftragsdatum des Kunden vom Auftrag
#LIEFDAT Liefertermin des Lieferscheins
#AUFNRKD Auftragsnummer des Kunden vom Auftrag
#EIGAUFTNR Auftragsnummer aus OBS

204 Übernahme von Lieferschein in Rechnungen'
'

#LIEFNR
#DATUM
#LIEFDAT
#AUFNRKU
#LDATUM
#VMENGE
#PVERSAND
#VGEWICHT


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