Officestar/3.1.9. PBS - Einkauf - Wareneingang

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PBS - Einkauf - Wareneingang
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Der Wareneingang wird mit Hilfe eines “Einkaufslieferscheines” erfasst und verbucht. Die zugehörige Vorgangsliste läßt sich auf zwei Arten öffnen:
• Menü “Auftragsbearbeitung - Einkaufslieferschein”
• Schaltfläche Einkaufslieferschein in der Symbolleiste in der Symbolleiste
Wenn nun eine Warensendung eintrifft, ist ein neuer Einkaufslieferschein wie folgt zu erzeugen:
• Taste <Einfg> drücken alternativ:

• Schaltfläche “Einfg” bestätigen
Im Regelfall nimmt der Lieferant auf seinem Lieferschein Bezug auf unsere Bestellung:
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• unsere Bestellnummer im Feld “Best-Nr.” erfassen; die Adressfelder aktualisieren sich automatisch
• Lieferscheinnummer im Feld “L-Nr.” erfassen;

i diese Eingabe ist zur späteren Zuordnung der Eingangsrechnung sehr wichtig!

• Abschluss der Maske mit <F2>

Es öffnet sich ein Fenster mit allen Bestellpositionen. Sollte eine bestellte Position nicht geliefert worden sein, so kann die Markierung zur Übernahme entfernt werden (Mausklick)
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• Übernahme der Bestellpositionen in den Einkaufslieferschein mit <F2>
Nach Übernahme der Bestellpositionen erscheint eine Maske ähnlich der Auftragserfassungsmaske.
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Hier können noch einmal Positionen in der Liefermenge verändert bzw. komplett gelöscht werden werden.

•  Abschluß der Erfassung erfolgt mit <ESC Ende>

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Auto import 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)