OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter

Wie funktionieren Platzhalter

Die Verwendung von Platzhaltern erlaubt es Ihnen, unkompliziert Informationen aus Datensätzen aufzurufen und in Dokumente (wie zB. Briefe, Rechnungen, Emails, etc.) zu integrieren.
Besonders im Zusammenhang mit jeglicher Art von Serienbriefen oder Serien-Emails ist auf Platzhalter kaum zu verzichten.
So wird "##VORNAME ##NACHNAME" dort beispielsweise durch den jeweilgen Vor- und Nachnamen ersetzt, ohne dass Sie diesen im Spezifischen schreiben müssen.
Bei der Verwendung von Platzhaltern ist auf die korrekte Schreibweise zu achten, auch die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung ist erforderlich. Platzhalter gibt es in vielen verschiedenen Bereichen innerhalb des OBS:

Serien-Mail Platzhalter

Artikelpflege

Rechnungen

Textverarbeitung mittels Textbausteinen

Verträgen

Anrede

Übersicht diverser voreingestellter Platzhalter:
Serien-Mail Platzhalter:

##BRIEF1	Gibt die ersten 40 Zeichen des Anrede-Textes zurück
##BRIEF2	Falls durch einen Langen Namen 40 Zeichen nicht ausreichen werden hier die restlichen zurückgegeben
##ANSP	Kann im Betreff eingetragen werden. Gibt im Betreff den Namen des Ansprechpartners wie folgt aus: Vorname Nachname

##VORNAME	Gibt den Vornamen zurück
##NAME	Gibt den Nachnamen zurück
##ZUSATZ1	Gibt den Inhalt des Feldes Zusatz1 zurück
##ZUSATZ2	Gibt den Inhalt des Feldes Zusatz2 zurück
##EMAIL	Gibt die Email Adresse zurück

Artikelpflege:

#NR	Artikelnummer
#LIEFNR	Lieferantenummer
#BEZ1	Bezeichnung1
#BEZ2	Bezeichnung2
#MENGENEINH	Mengeneinheit
#VKPREIS	Verkaufspreis
#PREISEINH	Preiseinheit
#EAN	EAN-Code
#EKPREIS	Einkaufspreis
#BESTELLNR	Bestellnummer
#LANGTEXT	Langtext
#KATSEITE	Katalogseite
#HERSTARTNR	Hersteller-Art-Nr
#HWGR	Haupt-Warengruppe
#WGR	Unter-Warengruppe
#MWST	Mehrwertsteuer
#VERPAMENGE	Verpackungsmenge
#RABATT	Rabatt
#ARTUID	ID des Artikels
#PREINH2	Staffelmenge 2
#NPREIS2	Staffelpreis 2
#PREINH3	Staffelmenge 3
#NPREIS3	Staffelpreis 3
#PREINH4	Staffelmenge 4
#NPREIS4	Staffelpreis 4
#PREINH5	Staffelmenge 5
#NPREIS5	Staffelpreis 5
#EKSTAFM1	Einkaufs Staffelmenge 1
#EKSTAFP1	Einkaufs Staffelpreis 1
#EKSTAFM2	Einkaufs Staffelmenge 2
#EKSTAFP2	Einkaufs Staffelpreis 2
#EKSTAFM3	Einkaufs Staffelmenge 3
#EKSTAFP3	Einkaufs Staffelpreis 3
#EKSTAFM4	Einkaufs Staffelmenge 4
#EKSTAFP4	Einkaufs Staffelpreis 4
#LIEFILN	ILN des Lieferanten
#HERSTNAME	Herstellername
#MINDBEST	Mindestbestellmenge
#AENDDAT	Änderungsdatum
#NOTUEBERN	Keine Übernahme (Wert = 1 oder 2)
#ZUSATZEAN1	Zusatz-EAN 1
#ZUSATZEAN2	Zusatz-EAN 2
#ZUSATZEAN3	Zusatz-EAN 3
#ZUSATZEAN4	Zusatz-EAN 4
#ZUSATZEAN5	Zusatz-EAN 5
#AUSLAFARTI	Auslaufartikel (Wert = 1 oder 2)
#SYS_UID	Interne ID des Datensatzes

Rechnungen:

#LIEFNR	Lieferantenummer
#DATUM,#LIEFDAT,	Datum
#LIEFTERM,#LDATUM	Lieferdatum
#PVERSAND	Versand
#VGEWICHT	Verpackungsgewicht
#VMENGE	Menge

Textverarbeitung:

#ANREDE1	Im Textbaustein Mahnung - Kopf wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "Brief-Anrede1" eingetragen wurde, ersetzt.
#ANREDE2	Im Textbaustein Mahnung - Kopf wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "Brief-Anrede2" eingetragen wurde, ersetzt.
#ZAHLDATUM	Im Textbaustein Mahnung - Kopf wird das Datum aus "Zahlungseingang bis" ersetzt.
#ZAHLAUFF	Im Textbaustein Mahnung - Fuss wird das Datum zur Zahlungsaufforderung durch das Mahndatum + Tage ersetzt
#NR	Auftragsnummer
#FERTDAT	Fertigkeitsdatum
#TECHNAME	Name des Technikers
#GERAET	Gerätebzeichnung
#SERNR	Seriennummer
#STANDORT	Standort des Geräts
#STOER1	Gibt die ersten 40 Zeichen des Störungstextes zurück
#STOER2	Sollten die ersten 40 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER2 leer
#STOER3	Sollten die ersten 80 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER3 leer
#ANSPRECH	Ansprechpartner
#VADRESSE	Versandadresse

Verträge - Pauschalabrechnung:

#ZAHLZEIT	Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
#ART	Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
#PERIODE	Abzurechnender Zeitraum
#DATVERTRAG	Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
#BEZ	Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER	Nummer des Vertrages
#DATUM	Zeitraum der Pauschalabrechnung

#GERAET	Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
#\GERAET	Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
#GERNR	Nummer des Gerätes
#GERBEZ	Name des Gerätes
#GERSNR	Seriennummer des Gerätes
#GERORT	Standort des Gerätes
#GERORT2	2. Standort des Gerätes
#GERVERS	Versandanschrift des Gerätes
#GERVERS2	Erweiterte Versandanschrift des Gerätes
#GERZUS	Zusätzliche Gerätenummer

Verträge - Druckabrechnung:

#ZAHLZEIT	Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
#ART	Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
#PERIODE	Abzurechnender Zeitraum
#DATVERTRAG	Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
#BEZ	Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER	Nummer des Vertrages
#PSANREDE	Anrede des Kunden
#PSVORNAME	Vorname des Kunden
#PSNAME	Name des Kunden
#VON	Beginn Zeitraum der Druckabrechnung
#BIS	Ende Zeitraum der Druckabrechnung

#GERAET	Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
#\GERAET	Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
#GERNR	Nummer des Gerätes
#GERBEZ	Name des Gerätes
#GERSNR	Seriennummer des Gerätes
#GERORT	Standort des Gerätes
#GERORT2	2. Standort des Gerätes
#GERVERS	Versandanschrift des Gerätes
#GERZUS	Zusätzliche Gerätenummer

#GERANZ	Beginn des Gesamttextes (Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
#\GERANZ	Ende des Gesamttextes (Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
#GESZAEHLNEU	Neuer Gesamtzählerstand
#GESZAEHLALT	Alter Gesamtzählerstand
#GESVERBRAUCH	Gesamtverbrauch

#FREI	Beginn des Freikopientextes (Wird angezeigt falls das Feld ’Preis bis’ auf 0 steht)
#\FREI	Ende des Freikopientextes (Wird angezeigt falls das Feld ’Preis bis’ auf 0 steht)
#KOPFREI	Anzahl der Freidrucke
#BERECH	Anzahl der Drucke die berechnet werden
#PREIS	Preis der zu berechnenden Drucke

#STAFFEL	Beginn des Staffeltextes (Wird angezeigt falls im Feld ’Preis bis’ ein Wert größer 0 eingetragen ist)
#\STAFFEL	Ende des Staffeltextes (Wird angezeigt falls im Feld ’Preis bis’ ein Wert größer 0 eingetragen ist)
#KOPFREI	Anzahl der Drucke Bis
#BPREIS	Preis Bis
#ZSUMBIS	Summe Bis
#MENGEAB	Anzahl der Drucke Ab
#PREIS	Preis Ab
#ZSUMAB	Summe Ab

Zählerstand:

#ZAHLZEIT	Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
#ART	Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
#PERIODE	Abzurechnender Zeitraum
#DATVERTRAG	Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
#BEZ	Bezeichnung des Vertrages
#NUMMER	Nummer des Vertrages
#PSANREDE	Anrede des Kunden
#PSVORNAME	Vorname des Kunden
#PSNAME	Name des Kunden

#KOPF	Beginn des Kopftextes
#\KOPF	Ende des Kopftextes
#FUSS	Beginn des Fußtextes
#\FUSS	Ende des Fußtextes

#PAGE	Beginnt beim Faxen eine neue Seite
#ABFRAGENR	Nummer der Abfrage
#DATVERTRAG	Datum des Vertrages

#GERAET	Beginn des Gerätetextes
#\GERAET	Ende des Gerätetextes
#GERNR	Gerätenummer
#GERBEZ	Bezeichnung des Gerätes
#GERSNR	Seriennummer des Gerätes
#GERORT	Standort des Gerätes
#GERORT2	2. Standort des Gerätes
#GERVERS	Versandanschrift des Gerätes
#GERZUS	Zusätzliche Gerätenummer

#Z1	Beginn Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
#\Z1	Ende Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)

#ZAEHLER_SW	Alter Zählerstand (Schwarz/Weiss)
#ZAEHLER_SCAN	Alter Zählerstand (Scan)
#ZAEHLER_FARBE	Alter Zählerstand (Farbe)
#ZAEHLER_FREI1	Alter Zählerstand (Frei-1)
#ZAEHLER_FREI2	Alter Zählerstand (Frei-2)

SMS:

#RAUFNR	Repa-Nr.
#TECHNIKER	Techniker-Nr.
#TYP	Repa-Typ (Wartung,Rechnung,etc...)
#DATUM	Repa-Datum
#KNR	Kundennummer
#TELEFON	Telefonnummer
#VORNAME	Vorname
#NAME	Name
#STRASSE	Strasse
#PLZ	PLZ
#ORT	Ort
#VNAME1	Versand-Name 1
#VNAME2	Versand-Name 2
#VZUSATZ	Versand-Zusatz
#VSTRASSE	Versand-Strasse
#VPLZ	Versand-PLZ
#VORT	Versand-Ort
#GERNR	Gerätenummer
#GERAET	Gerätebezeichnung
#SERNR	Seriennummer
#STANDORT	Gerätestandort
#STOERUNG1	Störung 1
#STOERUNG2	Störung 2
#STOERUNG3	Störung 3
#TERMIN	Termin
#ANSPRECH	Ansprechpartner
#WIEDERVOR1	Wiedervorlage erste Zeile
#WIEDERVOR2	Wiedervorlage zweite Zeile
#ANNAHMENR	Annahmenummer
#ANNAHMENAME	Annahmenahme
#ZAEHLSTAND	Zählerstand

Programmparameter:
152 Übernahme Auftragsnummer in Lieferschein

#AUFDAT	Auftragsdatum des Kunden vom Auftrag
#LIEFDAT	Liefertermin des Lieferscheins
#AUFNRKD	Auftragsnummer des Kunden vom Auftrag
#EIGAUFTNR	Auftragsnummer aus OBS

204 Übernahme von Lieferschein in Rechnungen'
'

#LIEFNR
#DATUM
#LIEFDAT
#AUFNRKU
#LDATUM
#VMENGE
#PVERSAND
#VGEWICHT

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