Officestar/3.1.10. PBS - Einkaufsrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 25. August 2016, 12:50 Uhr
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PBS - Einkaufsrechnung
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Die Einkaufsrechnung dient zur Rechnungsprüfung und stellt die Wareneinsätze der Finanzbuchhaltung zur Verfügung. Die zugehörige Vorgangsliste läßt sich auf zwei Arten öffnen:
• Menü “Auftragsbearbeitung -Einkauf”
• Schaltfläche Einkaufsrechnung in der Symbolleiste
Nach Eingang einer Lieferantenrechnung,
ist eine neue Einkaufsrechnung wie folgt zu erzeugen:
• Taste <Einfg> drücken
alternativ:
• Schaltfläche Einfg Einf betätigen
Im Regelfall nimmt der Lieferant auf seinem Lieferschein Bezug auf unsere Bestellung:
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• unsere Bestellnummer im Feld “Best-Nr.” erfassen; die Adressfelder aktualisieren sich automatisch
• Rechnungnummer-Lieferant im Feld R-Nr. erfassen;
• Evtl. Fracht- und Bezugsnebenkosten erfassen (in der Regel stehen diese Angaben nicht auf der Bestellung).
• Abschluss der Maske mit <F2 Speich>
Es öffnet sich ein Fenster mit allen
Bestellpositionen. Sollte eine bestellte Position nicht geliefert worden sein, so kann die Markierung zur Übernahme entfernt werden (Mausklick)
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• Übernahme der Bestellpositionen in
die Einkaufsrechnung mit <F2 Speich>
Nach Übernahme der Bestellpositionen erscheint eine Maske ähnlich der Auftragserfassungsmaske.
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i Hier können noch einmal Positionen
in der Liefermenge verändert bzw. komplett gelöscht werden werden.
i Der Rechnungs-Endbetrag muss mit dem Wert “B-Betrag” (inkl.Umsatzsteuer) übereinstimmen. Nur dann ist die Rechnung korrekt ausgestellt bzw. erfasst worden.
• Abschluss der Erfassung erfolgt mit <ESC Ende>
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