OBS/FIBU/Lieferanten - Versionsgeschichte

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2026-09-28T21:55:27Z

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	\| width="133" valign="top" \| Einkauf EDV		\| width="133" valign="top" \| Einkauf EDV
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	\| width="76" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="76" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="133" valign="top" \| Vorsteuer		\| width="133" valign="top" \| Vorsteuer
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	\| width="76" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="76" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="133" valign="top" \| an Lieferfrau		\| width="133" valign="top" \| an Lieferfrau
	\| width="74" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="74" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="76" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">4.640,00		\| width="76" valign="top" \| <div align="right">4.640,00
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| an Nachlässe (Skonto)		\| width="207" valign="top" \| an Nachlässe (Skonto)
	\| width="88" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="88" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="71" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">123,00		\| width="71" valign="top" \| <div align="right">123,00
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| an Vorsteuer		\| width="207" valign="top" \| an Vorsteuer
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	\| width="71" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">3.957,32		\| width="71" valign="top" \| <div align="right">3.957,32
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
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	\| width="74" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">800,00		\| width="74" valign="top" \| <div align="right">800,00
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MINERVA-Thiel: Altbestand bereinigt: 10x Schriftgroesse/-art entfernt [Volltext ersetzt]

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	\| width="133" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~Einkauf EDV~~</font>~~		\| width="133" valign="top" \| Einkauf EDV
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	\| width="133" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~Vorsteuer~~</font>~~		\| width="133" valign="top" \| Vorsteuer
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="133" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Lieferfrau~~</font>~~		\| width="133" valign="top" \| an Lieferfrau
	\| width="74" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="74" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="76" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">4.640,00		\| width="76" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">4.640,00
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	<table border=1>		<table border=1>
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~Lieferfrau~~</font>~~		\| width="207" valign="top" \| Lieferfrau
	\| width="88" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">4.100,00		\| width="88" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">4.100,00
	\| width="71" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="71" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
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	\| width="207" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Nachlässe (Skonto)~~</font>~~		\| width="207" valign="top" \| an Nachlässe (Skonto)
	\| width="88" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="88" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="71" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">123,00		\| width="71" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">123,00
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Vorsteuer~~</font>~~		\| width="207" valign="top" \| an Vorsteuer
	\| width="88" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="88" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="71" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">19,68		\| width="71" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">19,68
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Bank~~</font>~~		\| width="207" valign="top" \| an Bank
	\| width="88" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="88" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="71" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">3.957,32		\| width="71" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">3.957,32
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	<table border=1>		<table border=1>
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="173" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~Lieferfrau~~</font>~~		\| width="173" valign="top" \| Lieferfrau
	\| width="68" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">928,00		\| width="68" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">928,00
	\| width="74" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="74" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="173" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Einkauf EDV~~</font>~~		\| width="173" valign="top" \| an Einkauf EDV
	\| width="68" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="68" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="74" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">800,00		\| width="74" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">800,00
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="173" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Vorsteuer~~</font>~~		\| width="173" valign="top" \| an Vorsteuer
	\| width="68" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="68" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="74" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">128,00		\| width="74" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">128,00

MINERVA-Thiel: Altbestand bereinigt, Darstellung unveraendert: 20x in Standardschrift entfernt [Volltext ersetzt] [Styleguide-Abweichung: Altbestand-Kosmetik]

2026-09-28T20:36:31Z

Altbestand bereinigt, Darstellung unveraendert: 20x <font> in Standardschrift entfernt [Volltext ersetzt] [Styleguide-Abweichung: Altbestand-Kosmetik]

MINERVA-Thiel: Veraltete font-Tags: schwarze Schriftfarbe entfernt (size/face bleiben), verwaiste Schliess-Tags entfernt; Text im Nachtmodus wieder lesbar, Inhalt unveraendert [Volltext ersetzt]

2026-09-23T14:10:55Z

Veraltete font-Tags: schwarze Schriftfarbe entfernt (size/face bleiben), verwaiste Schliess-Tags entfernt; Text im Nachtmodus wieder lesbar, Inhalt unveraendert [Volltext ersetzt]

Mueller am 19. August 2016 um 11:19 Uhr

2016-08-19T11:19:55Z

← Nächstältere Version		Version vom 19. August 2016, 12:19 Uhr
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	Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.<br />		Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.<br />
	''Rücksendung an Lieferanten''<br />		''Rücksendung an Lieferanten''<br />
	Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. <br />		Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom <br /> Lieferanten eine Gutschrift. <br />
	Buchungssatz:		Buchungssatz:

Mueller am 5. August 2016 um 09:30 Uhr

2016-08-05T09:30:35Z

← Nächstältere Version		Version vom 5. August 2016, 10:30 Uhr
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	\|}		\|}

	'''''Hinweis:'''''Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der {{F7}}-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br />		'''''Hinweis:''''' Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der {{F7}}-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br />
	''Buchung des Rechnungsausgleichs''<br />		''Buchung des Rechnungsausgleichs''<br />
	Buchungssatz:<br />		Buchungssatz:<br />

Pape am 2. November 2012 um 08:58 Uhr

2012-11-02T08:58:33Z

← Nächstältere Version		Version vom 2. November 2012, 09:58 Uhr
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	~~<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>~~
	{{Vorlage:FIBU}}		{{Vorlage:FIBU}}
	~~<div><center><font size~~=~~"6">~~Lieferanten~~</font></center></div> <br />~~Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft. <br />''Eingangsrechnung '' Buchungssatz: <br />		=Lieferanten=

			Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft. <br />
			''Eingangsrechnung '' Buchungssatz: <br />

	{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"		{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"
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	\|}		\|}

	~~</div><br />~~'''''Hinweis:'''''~~</font><font size="3">~~ Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der {{F7}}-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br />''Buchung des Rechnungsausgleichs''<br />Buchungssatz:<br />Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 € <br />''Buchung von Lieferantenskonti''<br />Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. .Buchungssatz:<br />		'''''Hinweis:'''''Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der {{F7}}-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br />
			''Buchung des Rechnungsausgleichs''<br />
			Buchungssatz:<br />
			Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 € <br />
			''Buchung von Lieferantenskonti''<br />
			Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. Buchungssatz:<br />

	{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"		{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"
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	\|}		\|}

	<br />Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.<br />''Rücksendung an Lieferanten''<br />Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. <br />Buchungssatz:		<br />
			Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.<br />
			''Rücksendung an Lieferanten''<br />
			Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. <br />
			Buchungssatz:

	{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"		{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"
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	\|}		\|}

	<br />Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. ~~<br /><br />~~</div>~~[[Category:html]]~~		<br />
	~~----~~		Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet.
	~~[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)~~		</div>

Pape am 4. Oktober 2012 um 09:43 Uhr

2012-10-04T09:43:33Z

Böhrer am 24. November 2011 um 13:20 Uhr

2011-11-24T13:20:05Z

Böhrer: hat „LIEFERANTEN“ nach „OBS/FIBU/Lieferanten“ verschoben

2011-11-24T13:17:15Z

hat „LIEFERANTEN“ nach „OBS/FIBU/Lieferanten“ verschoben

← Nächstältere Version	Version vom 24. November 2011, 14:17 Uhr
(kein Unterschied)

← Nächstältere Version		Version vom 28. September 2026, 22:55 Uhr
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="133" valign="top" \| Einkauf EDV		\| width="133" valign="top" \| Einkauf EDV
	\| width="74" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">4.000,00		\| width="74" valign="top" \| <div align="right">4.000,00
	\| width="76" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="76" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="133" valign="top" \| Vorsteuer		\| width="133" valign="top" \| Vorsteuer
	\| width="74" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">640,00		\| width="74" valign="top" \| <div align="right">640,00
	\| width="76" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="76" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="133" valign="top" \| an Lieferfrau		\| width="133" valign="top" \| an Lieferfrau
	\| width="74" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="74" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="76" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">4.640,00		\| width="76" valign="top" \| <div align="right">4.640,00
	\|}		\|}

Zeile 32:		Zeile 32:
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| Lieferfrau		\| width="207" valign="top" \| Lieferfrau
	\| width="88" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">4.100,00		\| width="88" valign="top" \| <div align="right">4.100,00
	\| width="71" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="71" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| an Nachlässe (Skonto)		\| width="207" valign="top" \| an Nachlässe (Skonto)
	\| width="88" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="88" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="71" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">123,00		\| width="71" valign="top" \| <div align="right">123,00
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| an Vorsteuer		\| width="207" valign="top" \| an Vorsteuer
	\| width="88" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="88" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="71" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">19,68		\| width="71" valign="top" \| <div align="right">19,68
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| an Bank		\| width="207" valign="top" \| an Bank
	\| width="88" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="88" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="71" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">3.957,32		\| width="71" valign="top" \| <div align="right">3.957,32
	\|}		\|}

Zeile 58:		Zeile 58:
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="173" valign="top" \| Lieferfrau		\| width="173" valign="top" \| Lieferfrau
	\| width="68" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">928,00		\| width="68" valign="top" \| <div align="right">928,00
	\| width="74" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="74" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="173" valign="top" \| an Einkauf EDV		\| width="173" valign="top" \| an Einkauf EDV
	\| width="68" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="68" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="74" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">800,00		\| width="74" valign="top" \| <div align="right">800,00
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="173" valign="top" \| an Vorsteuer		\| width="173" valign="top" \| an Vorsteuer
	\| width="68" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="68" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="74" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">128,00		\| width="74" valign="top" \| <div align="right">128,00
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	<table border=1>		<table border=1>
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="133" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~Vorsteuer~~</font>~~		\| width="133" valign="top" \| Vorsteuer
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="133" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Lieferfrau~~</font>~~		\| width="133" valign="top" \| an Lieferfrau
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="207" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Nachlässe (Skonto)~~</font>~~		\| width="207" valign="top" \| an Nachlässe (Skonto)
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
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← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2012, 10:43 Uhr
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	{{Vorlage:FIBU}}		{{Vorlage:FIBU}}
	<div><center><font size="6">Lieferanten</font></center></div> <br />Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft. <br />''Eingangsrechnung ''Buchungssatz: <br /~~><div~~>		<div><center><font size="6">Lieferanten</font></center></div> <br />Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft. <br />''Eingangsrechnung '' Buchungssatz: <br />

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	</div><br />'''''Hinweis:'''''</font><font size="3"> Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der ~~</font><font size="3">~~{{F7}} ~~</font><font size="3">~~ Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. ''<br />''''Buchung des Rechnungsausgleichs''~~</font>~~<br /~~><font size="3"~~>Buchungssatz:~~</font>~~<br /~~><font size="3"~~>Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 € ''<br />''''Buchung von Lieferantenskonti''~~</font>~~<br /~~><font size="3"~~>Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. .Buchungssatz:<br /~~><div~~>		</div><br />'''''Hinweis:'''''</font><font size="3"> Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der {{F7}}-Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. <br />''Buchung des Rechnungsausgleichs''<br />Buchungssatz:<br />Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 € <br />''Buchung von Lieferantenskonti''<br />Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. .Buchungssatz:<br />

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	~~</div>~~<br />Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch. ''<br />''''Rücksendung an Lieferanten''~~</font>~~<br /~~><font size="3"~~>Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. ~~</font>~~<br /~~><font size="3"~~>Buchungssatz:~~<div>~~		<br />Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch.<br />''Rücksendung an Lieferanten''<br />Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. <br />Buchungssatz:

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	~~</div>~~<br />Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit ~~</font><font size="3">~~{{F2}} ~~</font><font size="3">~~ gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. <br /><br />[[Category:html]]		<br />Nachdem Sie die Gutschrift des Lieferanten mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. <br /><br /></div>[[Category:html]]
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	<div><center><font size="6">Lieferanten</font></center></div> <br />Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 + 640,00 Umsatzsteuer gekauft. <br />''Eingangsrechnung ''Buchungssatz: <br /><div>		<div><center><font size="6">Lieferanten</font></center></div> <br />Sie haben bei Ihrem Lieferanten Lieferfrau 10 Monitore auf Ziel für netto 4.000,00 € + 640,00 € Umsatzsteuer gekauft. <br />''Eingangsrechnung ''Buchungssatz: <br /><div>

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	</div><br />'''''Hinweis:'''''</font><font size="3"> Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der </font><font size="3">~~'''[~~F7~~]'''~~</font><font size="3"> Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. ''<br />''''Buchung des Rechnungsausgleichs''</font><br /><font size="3">Buchungssatz:</font><br /><font size="3">Lieferfrau 4.640,00 an Bank 4.640,00 ''<br />''''Buchung von Lieferantenskonti''</font><br /><font size="3">Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. .Buchungssatz:<br /><div>		</div><br />'''''Hinweis:'''''</font><font size="3"> Wenn Sie über das OBS Modul Einkauf verfügen, brauchen Sie Eingangsrechnungen nicht manuell buchen, da eine korrekte Verbuchung von OBS übernommen wird. Nachdem Sie eine Bestellung erstellt und später verbucht haben, finden Sie diesen Vorgang in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Dort müssen Sie den Vorgang dann nur noch mit der </font><font size="3">{{F7}} </font><font size="3"> Taste verbuchen. Trotzdem zeigen wir in der oberen Abbildung, wie Sie den Buchungssatz manuell erfassen. ''<br />''''Buchung des Rechnungsausgleichs''</font><br /><font size="3">Buchungssatz:</font><br /><font size="3">Lieferfrau 4.640,00 € an Bank 4.640,00 € ''<br />''''Buchung von Lieferantenskonti''</font><br /><font size="3">Der Lieferant gewährt 3% Skonto. Die Eingangsrechnung wird von Ihnen abzüglich 3% Skonto per Banküberweisung beglichen. .Buchungssatz:<br /><div>

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	</div><br />Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch. ''<br />''''Rücksendung an Lieferanten''</font><br /><font size="3">Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. </font><br /><font size="3">Buchungssatz:<div>		</div><br />Sie können in dem Feld SKONTO den Buchstaben P für Prozent und darauffolgend den Skontosatz eingeben. OBS errechnet dann den Betrag automatisch. ''<br />''''Rücksendung an Lieferanten''</font><br /><font size="3">Bei Lieferung wird festgestellt, dass 2 Monitore im Wert von 800,00 € beschädigt sind. Diese Monitore werden zurückgeschickt und Sie erhalten vom Lieferanten eine Gutschrift. </font><br /><font size="3">Buchungssatz:<div>

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