OBS/FIBU/Kunden - Versionsgeschichte

MINERVA-Thiel: Altbestand bereinigt: 12x aus HTML-Import entfernt (Darstellung per Renderer geprueft) [Volltext ersetzt]

2026-09-28T21:55:27Z

Altbestand bereinigt: 12x <font> aus HTML-Import entfernt (Darstellung per Renderer geprueft) [Volltext ersetzt]

MINERVA-Thiel: Altbestand bereinigt: 7x Schriftgroesse/-art entfernt [Volltext ersetzt] [Styleguide-Abweichung: Altbestand-Kosmetik]

2026-09-28T20:56:29Z

Altbestand bereinigt: 7x <font> Schriftgroesse/-art entfernt [Volltext ersetzt] [Styleguide-Abweichung: Altbestand-Kosmetik]

MINERVA-Thiel: Altbestand bereinigt, Darstellung unveraendert: 12x in Standardschrift entfernt [Volltext ersetzt] [Styleguide-Abweichung: Altbestand-Kosmetik]

2026-09-28T20:36:30Z

Altbestand bereinigt, Darstellung unveraendert: 12x <font> in Standardschrift entfernt [Volltext ersetzt] [Styleguide-Abweichung: Altbestand-Kosmetik]

MINERVA-Thiel: Veraltete font-Tags: schwarze Schriftfarbe entfernt (size/face bleiben), verwaiste Schliess-Tags entfernt; Text im Nachtmodus wieder lesbar, Inhalt unveraendert [Volltext ersetzt]

2026-09-23T14:10:47Z

Veraltete font-Tags: schwarze Schriftfarbe entfernt (size/face bleiben), verwaiste Schliess-Tags entfernt; Text im Nachtmodus wieder lesbar, Inhalt unveraendert [Volltext ersetzt]

Mueller am 26. August 2016 um 14:13 Uhr

2016-08-26T14:13:27Z

Mueller am 19. August 2016 um 11:13 Uhr

2016-08-19T11:13:47Z

← Nächstältere Version		Version vom 19. August 2016, 12:13 Uhr
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	Buchungssatz: <br />		Buchungssatz: <br />
	Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an '''Erlöse:'''<br> Computer/Drucker 2436,00 €<br>an Umsatzsteuer (16%) 464,00 €<br />		Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an '''Erlöse:'''<br> Computer/Drucker 2436,00 €<br>an Umsatzsteuer (16%) 464,00 €<br />
	'''''Hinweis:''''' Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen müssten. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. <br />		'''''Hinweis:''''' Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt <br /> Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen müssten. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. <br />
	'''Zahlungseingang Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages:''' <br />		'''Zahlungseingang Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages:''' <br />
	Bank 2875,00 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />		Bank 2875,00 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />

Mueller am 19. August 2016 um 11:13 Uhr

2016-08-19T11:13:12Z

← Nächstältere Version		Version vom 19. August 2016, 12:13 Uhr
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	=Kunden=		=Kunden=

	In diesem Abschnitt gehen wir vornehmlich auf die Buchungserfassung der Finanzbuchhaltung ein. Anhand von ausgewählten Geschäftsfällen wird Ihnen unter dem Punkt "Buchungserfassung" gezeigt, wie Sie die Geschäftsfälle in OBS erfassen. Wir gehen in diesem Abschnitt davon aus, ~~daß~~ Ihre betrieblichen Konten in OBS bereits angelegt wurden und zudem die benötigten G+V-, Bilanz- und BWA-Texte bereits vorhanden sind. Daher werden wir uns im folgenden nur kurz mit dem Anlegen von Konten beschäftigen. <br />		In diesem Abschnitt gehen wir vornehmlich auf die Buchungserfassung der Finanzbuchhaltung ein. Anhand von ausgewählten Geschäftsfällen wird Ihnen unter dem Punkt "Buchungserfassung" gezeigt, wie Sie die Geschäftsfälle in OBS erfassen. Wir gehen in diesem Abschnitt davon aus, dass Ihre betrieblichen Konten in OBS bereits angelegt wurden und zudem die benötigten G+V-, Bilanz- und BWA-Texte bereits vorhanden sind. Daher werden wir uns im folgenden nur kurz mit dem Anlegen von Konten beschäftigen. <br />
	<u>'''Buchungserfassung'''</u><br />		<u>'''Buchungserfassung'''</u><br />
	Bei den zu betrachtenden Geschäftsfällen wird auf die Konten Mustermann und Lieferfrau gebucht. Das Konto Mustermann steht dabei für ein beliebiges Kundenkonto und das Konto Lieferfrau für ein beliebiges Lieferantenkonto. Wird auf ein Kundenkonto gebucht, so erfolgt pro Buchung automatisch eine Buchung auf dem Konto Forderungen. Auf das Konto Verbindlichkeiten nimmt OBS eine parallele Buchung vor, wenn ein Lieferantenkonto angesprochen wurde. Bei der Buchungserfassung sind folgende Präferenzen zu beachten: Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.<br />		Bei den zu betrachtenden Geschäftsfällen wird auf die Konten Mustermann und Lieferfrau gebucht. Das Konto Mustermann steht dabei für ein beliebiges Kundenkonto und das Konto Lieferfrau für ein beliebiges Lieferantenkonto. Wird auf ein Kundenkonto gebucht, so erfolgt pro Buchung automatisch eine Buchung auf dem Konto Forderungen. Auf das Konto Verbindlichkeiten nimmt OBS eine parallele Buchung vor, wenn ein Lieferantenkonto angesprochen wurde. Bei der Buchungserfassung sind folgende Präferenzen zu beachten: Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.<br />
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	Buchungssatz: <br />		Buchungssatz: <br />
	Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an '''Erlöse:'''<br> Computer/Drucker 2436,00 €<br>an Umsatzsteuer (16%) 464,00 €<br />		Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an '''Erlöse:'''<br> Computer/Drucker 2436,00 €<br>an Umsatzsteuer (16%) 464,00 €<br />
	'''''Hinweis:''''' Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen ~~müßten~~. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. <br />		'''''Hinweis:''''' Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen müssten. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. <br />
	'''Zahlungseingang Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages:''' <br />		'''Zahlungseingang Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages:''' <br />
	Bank 2875,00 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />		Bank 2875,00 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />

Pape am 2. November 2012 um 08:53 Uhr

2012-11-02T08:53:30Z

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 {{Vorlage:FIBU}}
-<div><center><font size="6">Kunden</font></center></div> <br />In diesem Abschnitt gehen wir vornehmlich auf die Buchungserfassung der Finanzbuchhaltung ein. Anhand von ausgewählten Geschäftsfällen wird Ihnen unter dem Punkt "Buchungserfassung" gezeigt, wie Sie die Geschäftsfälle in OBS erfassen. Wir gehen in diesem Abschnitt davon aus, daß Ihre betrieblichen Konten in OBS bereits angelegt wurden und zudem die benötigten G+V-, Bilanz- und BWA-Texte bereits vorhanden sind. Daher werden wir uns im folgenden nur kurz mit dem Anlegen von Konten beschäftigen. <u><br /></u><u><br /></u><u>'''Buchungserfassung'''</u><br />  Bei den zu betrachtenden Geschäftsfällen wird auf die Konten Mustermann und Lieferfrau gebucht. Das Konto Mustermann steht dabei für ein beliebiges Kundenkonto und das Konto Lieferfrau für ein beliebiges Lieferantenkonto. Wird auf ein Kundenkonto gebucht, so erfolgt pro Buchung automatisch eine Buchung auf dem Konto Forderungen. Auf das Konto Verbindlichkeiten nimmt OBS eine parallele Buchung vor, wenn ein Lieferantenkonto angesprochen wurde. Bei der Buchungserfassung sind folgende Präferenzen zu beachten: Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.<br />Benutzen Sie die Tastenkombination '''{{Alt}}+{{Key|F}} + {{Key|A}}''', um den Menüpunkt "Buchungserfassung" aufzurufen. Vor Ihnen erscheint eine gleichnamige Eingabemaske, die Sie jeweils mit den Einträgen der folgenden Abbildungen ergänzen können. Achten Sie darauf, dass Sie jeden Buchungssatz mit der {{F2}} Taste sichern. <u><br /></u><u><br /></u><u>'''Kunden'''</u> <br /><br />'''Geschäftsfall 1'''<br> Verkauf von 2 Computern (netto 2500,00 €) + 16% Umsatzsteuer (400,00 €) an den Kunden Mustermann.<br />Ausgangsrechnung <br />Buchungssatz: <br />Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an '''Erlöse:'''<br> Computer/Drucker 2436,00 €<br>an Umsatzsteuer (16%) 464,00 €<br />'''''Hinweis:''''' Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen müßten. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. <br />'''Zahlungseingang Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages:''' <br />Bank 2875,00 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />Im rechten oberen Teil des Bildschirms sehen Sie die "Offenen Posten". Hier erscheinen noch nicht beglichene Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen von einem Lieferanten bzw. Kunden, auf dessen Konto gebucht werden soll. Aus dem Feld "RECHNUNGS-NUMMER" gelangen Sie durch Drücken der {{Raute}}-Taste in das Fenster "Offene Posten". In diesem Fenster können Sie mit dem Cursor eine zu verbuchende Rechnung anwählen und deren Daten mit der {{Return}}-Taste automatisch in die Felder der Buchungserfassung übertragen. Möchten Sie mehrere Rechnungen mit Ihrer Buchung ausgleichen, so markieren Sie die entsprechenden Rechnungen mit der {{F5}}-Taste. Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. Sie brauchen sich also auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Bruttobetrag im Haben oder im Soll gebucht werden soll.<br>Da Sie die unter Punkt 1 erstellte Ausgangsrechnung ausgleichen wollen, übernehmen Sie den Offenen Posten mit dem Rechnungsbetrag 2875,00 €. <br />Zahlungseingang abzgl. Kundenskonto. Der Verkauf der Computer erfolgte auf Ziel. Auf dem Kontoauszug(678) Ihrer Bank vom 25.02.98 sehen Sie, dass der Kunde Mustermann den Rechnungsbetrag abzüglich 2% Skonto überwiesen hat.<br />Buchungssatz: Bank 2817,50 € Erlösberichtigungen (Skonto) 57,50 € Umsatzsteuer (16%) 450,80 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />Bei der Erfassung einer Kundenzahlung genügt es, wenn Sie in dem Feld SKONTO zunächst ein N für Nettobetrag und dann den auf dem Kontoauszug der Bank ausgewiesenen Nettobetrag eingeben. OBS ermittelt dann den Skontobetrag und die Steuerkorrektur automatisch. <br /><br />Geschäftsfall 2 <br />Der Kunde Mustermann, dem Sie eigene Erzeugnisse im Wert von 30000,00 € netto + Umsatzsteuer auf Ziel verkauft hatten, sendet beschädigte Erzeugnisse mit einem Nettowert von 400,00 € zurück. <br />Ausgangsrechnung Buchungssatz: <br />
+=Kunden=
 {| cellspacing="-1" cellpadding="4"
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 |}
-<br />Auch bei der Erstellung der Gutschrift können Sie mit Hilfe der {{Raute}}-Taste auf die bereits vorhandene Ausgangsrechnung in den Offenen Posten zurückgreifen. Nachdem Sie die erstellte Gutschrift mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. <br /><br /></div>[[Category:html]]
+<br />
-----
+Auch bei der Erstellung der Gutschrift können Sie mit Hilfe der {{Raute}}-Taste auf die bereits vorhandene Ausgangsrechnung in den Offenen Posten zurückgreifen. Nachdem Sie die erstellte Gutschrift mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet.
-[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:34, 25. Aug. 2011 (CEST)
+</div>

Pape am 4. Oktober 2012 um 09:29 Uhr

2012-10-04T09:29:11Z

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2012, 10:29 Uhr
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	<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>		<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
	{{Vorlage:FIBU}}		{{Vorlage:FIBU}}
	<div><center><font size="6">Kunden</font></center></div> <br />In diesem Abschnitt gehen wir vornehmlich auf die Buchungserfassung der Finanzbuchhaltung ein. Anhand von ausgewählten Geschäftsfällen wird Ihnen unter dem Punkt "Buchungserfassung" gezeigt, wie Sie die Geschäftsfälle in OBS erfassen. Wir gehen in diesem Abschnitt davon aus, daß Ihre betrieblichen Konten in OBS bereits angelegt wurden und zudem die benötigten G+V-, Bilanz- und BWA-Texte bereits vorhanden sind. Daher werden wir uns im folgenden nur kurz mit dem Anlegen von Konten beschäftigen. <u><br /></u><u><br /></u><u>'''Buchungserfassung'''</u~~></font><font size="3"~~> <br />Bei den zu betrachtenden Geschäftsfällen wird auf die Konten Mustermann und Lieferfrau gebucht. Das Konto Mustermann steht dabei für ein beliebiges Kundenkonto und das Konto Lieferfrau für ein beliebiges Lieferantenkonto. Wird auf ein Kundenkonto gebucht, so erfolgt pro Buchung automatisch eine Buchung auf dem Konto Forderungen. Auf das Konto Verbindlichkeiten nimmt OBS eine parallele Buchung vor, wenn ein Lieferantenkonto angesprochen wurde. Bei der Buchungserfassung sind folgende Präferenzen zu beachten: ~~</font><font size="3">''~~Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.~~''</font><font size="3">~~ <br />Benutzen Sie die Tastenkombination ~~</font><font size="3">~~{{Alt}}~~'''~~+[F] + [A]'''~~</font><font size="3">~~, um den Menüpunkt "Buchungserfassung" aufzurufen. Vor Ihnen erscheint eine gleichnamige Eingabemaske, die Sie jeweils mit den Einträgen der folgenden Abbildungen ergänzen können. Achten Sie darauf, dass Sie jeden Buchungssatz mit der ~~</font><font size="3">~~{{F2}}~~</font><font size="3">~~ Taste sichern. <u><br /></u><u><br /></u><u>Kunden</u>~~</font><font size="3"> '''~~<br />~~''''''~~<br />~~'''''~~'''Geschäftsfall 1'''''<~~/font><font size="3"~~> Verkauf von 2 Computern (netto 2500,00 €) + 16% Umsatzsteuer (400,00 €) an den Kunden Mustermann. ''<br />~~''''~~Ausgangsrechnung~~''</font>~~<br /~~><font size="3"~~>Buchungssatz: <br />Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an Erlöse Computer/~~Drucker 2436~~,00 € an Umsatzsteuer (16%) 464,00 € <br />'''''Hinweis'''''~~</font><font size="3">:~~ Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen müßten. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. ''<br />''''Zahlungseingang~~''</font><font size="3">~~ Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages: <br />Bank 2875,00 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />Im rechten oberen Teil des Bildschirms sehen Sie die "Offenen Posten". Hier erscheinen noch nicht beglichene Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen von einem Lieferanten bzw. Kunden, auf dessen Konto gebucht werden soll. Aus dem Feld "RECHNUNGS-NUMMER" gelangen Sie durch Drücken der ~~</font><font size="3">~~{{Raute}}~~</font><font size="3">~~-Taste in das Fenster "Offene Posten". In diesem Fenster können Sie mit dem Cursor eine zu verbuchende Rechnung anwählen und deren Daten mit der ~~</font><font size="4">~~{{Return}}~~</font><font size="3">~~ Taste automatisch in die Felder der Buchungserfassung übertragen. Möchten Sie mehrere Rechnungen mit Ihrer Buchung ausgleichen, so markieren Sie die entsprechenden Rechnungen mit der ~~</font><font size="3">~~{{F5}}~~</font><font size="3">~~ Taste. Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. Sie brauchen sich also auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Bruttobetrag im Haben oder im Soll gebucht werden soll. Da Sie die unter Punkt 1 erstellte Ausgangsrechnung ausgleichen wollen, übernehmen Sie den Offenen Posten mit dem Rechnungsbetrag 2875,00 €. <br />Zahlungseingang abzgl. Kundenskonto Der Verkauf der Computer erfolgte auf Ziel. Auf dem Kontoauszug(678) Ihrer Bank vom 25.02.98 sehen Sie, ~~daß~~ der Kunde Mustermann den Rechnungsbetrag abzüglich 2% Skonto überwiesen hat. ~~Buchungssatz:~~ <br />~~Bank 2817~~,50 € Erlösberichtigungen (Skonto) 57,50 € Umsatzsteuer (16%) 450,80 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />Bei der Erfassung einer Kundenzahlung genügt es, wenn Sie in dem Feld SKONTO zunächst ein N für Nettobetrag und dann den auf dem Kontoauszug der Bank ausgewiesenen Nettobetrag eingeben. OBS ermittelt dann den Skontobetrag und die Steuerkorrektur automatisch. <br /><br />~~'''''~~Geschäftsfall 2~~'''''</font><font size="3">~~ <br />Der Kunde Mustermann, dem Sie eigene Erzeugnisse im Wert von 30000,00 € netto + Umsatzsteuer auf Ziel verkauft hatten, sendet beschädigte Erzeugnisse mit einem Nettowert von 400,00 € zurück. ''<br />~~''''~~Ausgangsrechnung~~''</font><font size="3">~~ Buchungssatz: <br /~~><div~~>		<div><center><font size="6">Kunden</font></center></div> <br />In diesem Abschnitt gehen wir vornehmlich auf die Buchungserfassung der Finanzbuchhaltung ein. Anhand von ausgewählten Geschäftsfällen wird Ihnen unter dem Punkt "Buchungserfassung" gezeigt, wie Sie die Geschäftsfälle in OBS erfassen. Wir gehen in diesem Abschnitt davon aus, daß Ihre betrieblichen Konten in OBS bereits angelegt wurden und zudem die benötigten G+V-, Bilanz- und BWA-Texte bereits vorhanden sind. Daher werden wir uns im folgenden nur kurz mit dem Anlegen von Konten beschäftigen. <u><br /></u><u><br /></u><u>'''Buchungserfassung'''</u><br /> Bei den zu betrachtenden Geschäftsfällen wird auf die Konten Mustermann und Lieferfrau gebucht. Das Konto Mustermann steht dabei für ein beliebiges Kundenkonto und das Konto Lieferfrau für ein beliebiges Lieferantenkonto. Wird auf ein Kundenkonto gebucht, so erfolgt pro Buchung automatisch eine Buchung auf dem Konto Forderungen. Auf das Konto Verbindlichkeiten nimmt OBS eine parallele Buchung vor, wenn ein Lieferantenkonto angesprochen wurde. Bei der Buchungserfassung sind folgende Präferenzen zu beachten: Enthält der Buchungssatz ein Personenkonto, so steht dieses stets im oberen, linken Eingabebereich. Ist kein Personenkonto, dafür aber ein Bruttokonto im Buchungssatz vorhanden, startet man mit der Eingabe des Bruttokontos in dem Feld "KONTO-NUMMER". Kommt weder ein Personenkonto noch ein Bruttokonto in dem Buchungssatz vor, so gelten keine Präferenzen.<br />Benutzen Sie die Tastenkombination '''{{Alt}}+{{Key\|F}} + {{Key\|A}}''', um den Menüpunkt "Buchungserfassung" aufzurufen. Vor Ihnen erscheint eine gleichnamige Eingabemaske, die Sie jeweils mit den Einträgen der folgenden Abbildungen ergänzen können. Achten Sie darauf, dass Sie jeden Buchungssatz mit der {{F2}} Taste sichern. <u><br /></u><u><br /></u><u>'''Kunden'''</u> <br /><br />'''Geschäftsfall 1'''<br> Verkauf von 2 Computern (netto 2500,00 €) + 16% Umsatzsteuer (400,00 €) an den Kunden Mustermann.<br />Ausgangsrechnung <br />Buchungssatz: <br />Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an '''Erlöse:'''<br> Computer/Drucker 2436,00 €<br>an Umsatzsteuer (16%) 464,00 €<br />'''''Hinweis:''''' Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen müßten. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. <br />'''Zahlungseingang Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages:''' <br />Bank 2875,00 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />Im rechten oberen Teil des Bildschirms sehen Sie die "Offenen Posten". Hier erscheinen noch nicht beglichene Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen von einem Lieferanten bzw. Kunden, auf dessen Konto gebucht werden soll. Aus dem Feld "RECHNUNGS-NUMMER" gelangen Sie durch Drücken der {{Raute}}-Taste in das Fenster "Offene Posten". In diesem Fenster können Sie mit dem Cursor eine zu verbuchende Rechnung anwählen und deren Daten mit der {{Return}}-Taste automatisch in die Felder der Buchungserfassung übertragen. Möchten Sie mehrere Rechnungen mit Ihrer Buchung ausgleichen, so markieren Sie die entsprechenden Rechnungen mit der {{F5}}-Taste. Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. Sie brauchen sich also auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Bruttobetrag im Haben oder im Soll gebucht werden soll.<br>Da Sie die unter Punkt 1 erstellte Ausgangsrechnung ausgleichen wollen, übernehmen Sie den Offenen Posten mit dem Rechnungsbetrag 2875,00 €. <br />Zahlungseingang abzgl. Kundenskonto. Der Verkauf der Computer erfolgte auf Ziel. Auf dem Kontoauszug(678) Ihrer Bank vom 25.02.98 sehen Sie, dass der Kunde Mustermann den Rechnungsbetrag abzüglich 2% Skonto überwiesen hat.<br />Buchungssatz: Bank 2817,50 € Erlösberichtigungen (Skonto) 57,50 € Umsatzsteuer (16%) 450,80 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />Bei der Erfassung einer Kundenzahlung genügt es, wenn Sie in dem Feld SKONTO zunächst ein N für Nettobetrag und dann den auf dem Kontoauszug der Bank ausgewiesenen Nettobetrag eingeben. OBS ermittelt dann den Skontobetrag und die Steuerkorrektur automatisch. <br /><br />Geschäftsfall 2 <br />Der Kunde Mustermann, dem Sie eigene Erzeugnisse im Wert von 30000,00 € netto + Umsatzsteuer auf Ziel verkauft hatten, sendet beschädigte Erzeugnisse mit einem Nettowert von 400,00 € zurück. <br />Ausgangsrechnung Buchungssatz: <br />

	{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"		{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"
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	\|}		\|}

	</div><br />''Rücksendung vom Kunden (Gutschrift)''</font><font size="3"> Buchungssatz: <br /><div>		</div><br />''Rücksendung vom Kunden'' (Gutschrift)</font><font size="3"> Buchungssatz: <br /><div>

	{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"		{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"
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	\|}		\|}

	~~</div>~~<br />Auch bei der Erstellung der Gutschrift können Sie mit Hilfe der ~~</font><font size="3">~~{{Raute}}~~</font><font size="3">~~-Taste auf die bereits vorhandene Ausgangsrechnung in den Offenen Posten zurückgreifen. Nachdem Sie die erstellte Gutschrift mit ~~</font><font size="3">~~{{F2}} ~~</font><font size="3">~~ gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. <br /><br />[[Category:html]]		<br />Auch bei der Erstellung der Gutschrift können Sie mit Hilfe der {{Raute}}-Taste auf die bereits vorhandene Ausgangsrechnung in den Offenen Posten zurückgreifen. Nachdem Sie die erstellte Gutschrift mit {{F2}} gesichert haben, vermindert sich der Rechnungsbetrag in den Offenen Posten, wie in dem Kreis angedeutet. <br /><br /></div>[[Category:html]]
	----		----
	[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:34, 25. Aug. 2011 (CEST)		[[Benutzer:Auto import\|Auto import]] 15:34, 25. Aug. 2011 (CEST)

Böhrer am 24. November 2011 um 13:16 Uhr

2011-11-24T13:16:55Z

Änderungen zeigen

← Nächstältere Version		Version vom 28. September 2026, 22:55 Uhr
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| Mustermann (Forderungen)		\| width="293" height="18" valign="top" \| Mustermann (Forderungen)
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">34.800,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right">34.800,00 €
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| an Umsatzerlöse f. eigene. Erzeugnisse		\| width="293" height="18" valign="top" \| an Umsatzerlöse f. eigene. Erzeugnisse
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">30.000,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right">30.000,00 €
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| an Umsatzsteuer		\| width="293" height="18" valign="top" \| an Umsatzsteuer
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right">4.800,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right">4.800,00 €
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	</div><br />''Rücksendung vom Kunden'' (Gutschrift)~~<font size="3">~~ Buchungssatz: <br /><div>		</div><br />''Rücksendung vom Kunden'' (Gutschrift) Buchungssatz: <br /><div>

	{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"		{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse		\| width="293" height="18" valign="top" \| Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">400,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right">400,00 €
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| Umsatzsteuer		\| width="293" height="18" valign="top" \| Umsatzsteuer
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">64,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right">64,00 €
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| an Mustermann (Forderungen)		\| width="293" height="18" valign="top" \| an Mustermann (Forderungen)
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right"><br />
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right"> 464,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right"> 464,00 €
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	<table border=1>		<table border=1>
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~Mustermann (Forderungen)~~</font>~~		\| width="293" height="18" valign="top" \| Mustermann (Forderungen)
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">34.800,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">34.800,00 €
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Umsatzerlöse f. eigene. Erzeugnisse~~</font>~~		\| width="293" height="18" valign="top" \| an Umsatzerlöse f. eigene. Erzeugnisse
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">30.000,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">30.000,00 €
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	\| width="293" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Umsatzsteuer ~~</font>~~		\| width="293" height="18" valign="top" \| an Umsatzsteuer
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="100" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~<div align="right">4.800,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <div align="right">4.800,00 €
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	</div><br />''Rücksendung vom Kunden'' (Gutschrift)~~</font>~~<font size="3"> Buchungssatz: <br /><div>		</div><br />''Rücksendung vom Kunden'' (Gutschrift)<font size="3"> Buchungssatz: <br /><div>

	{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"		{\| cellspacing="-1" cellpadding="4"
	<table border=1>		<table border=1>
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse~~</font>~~		\| width="293" height="18" valign="top" \| Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">400,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">400,00 €
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~Umsatzsteuer~~</font>~~		\| width="293" height="18" valign="top" \| Umsatzsteuer
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">64,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">64,00 €
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| ~~<font size="2" face="Arial">~~ an Mustermann (Forderungen)~~</font>~~		\| width="293" height="18" valign="top" \| an Mustermann (Forderungen)
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"> 464,00 €		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"> 464,00 €

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	\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial">Mustermann (Forderungen)</font>		\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial">Mustermann (Forderungen)</font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~">34.800,00 €~~</font>~~		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">34.800,00 €
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~"><br /~~></font~~>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"> an Umsatzerlöse f. eigene. Erzeugnisse</font>		\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"> an Umsatzerlöse f. eigene. Erzeugnisse</font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~"><br /~~></font~~>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~">30.000,00 €~~</font>~~		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">30.000,00 €
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	\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"> an Umsatzsteuer </font>		\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"> an Umsatzsteuer </font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~"><br /~~></font~~>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~">4.800,00 €~~</font>~~		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">4.800,00 €
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	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~">400,00 € ~~</font>~~		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">400,00 €
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~"><br /~~></font~~>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
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	\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial">Umsatzsteuer</font>		\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial">Umsatzsteuer</font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~">64,00 €~~</font>~~		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right">64,00 €
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	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right~~"><font size="3~~"><br /~~></font~~>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><br />
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial">Mustermann (Forderungen)</font>		\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial">Mustermann (Forderungen)</font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3">34.800,00 €</font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">34.800,00 €</font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
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	\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"> an Umsatzerlöse f. eigene. Erzeugnisse</font>		\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"> an Umsatzerlöse f. eigene. Erzeugnisse</font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3">30.000,00 €</font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">30.000,00 €</font>
	\|- valign="top"		\|- valign="top"
	\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"> an Umsatzsteuer </font>		\| width="293" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"> an Umsatzsteuer </font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3">4.800,00 €</font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">4.800,00 €</font>
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	\|- valign="top"		\|- valign="top"
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	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3">400,00 € </font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">400,00 € </font>
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	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3">64,00 €</font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3">64,00 €</font>
	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3"><br /></font>
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	\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2~~" color="#000000~~" face="Arial"><div align="right"><font size="3"> 464,00 €</font>		\| width="100" height="18" valign="top" \| <font size="2" face="Arial"><div align="right"><font size="3"> 464,00 €</font>
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← Nächstältere Version		Version vom 26. August 2016, 15:13 Uhr
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	Benutzen Sie die Tastenkombination '''{{Alt}}+{{Key\|F}} + {{Key\|A}}''', um den Menüpunkt "Buchungserfassung" aufzurufen. Vor Ihnen erscheint eine gleichnamige Eingabemaske, die Sie jeweils mit den Einträgen der folgenden Abbildungen ergänzen können. Achten Sie darauf, dass Sie jeden Buchungssatz mit der {{F2}} Taste sichern. <br />		Benutzen Sie die Tastenkombination '''{{Alt}}+{{Key\|F}} + {{Key\|A}}''', um den Menüpunkt "Buchungserfassung" aufzurufen. Vor Ihnen erscheint eine gleichnamige Eingabemaske, die Sie jeweils mit den Einträgen der folgenden Abbildungen ergänzen können. Achten Sie darauf, dass Sie jeden Buchungssatz mit der {{F2}} Taste sichern. <br />
	<u>'''Kunden'''</u> <br /><br />		<u>'''Kunden'''</u> <br /><br />
	'''Geschäftsfall 1'''<br> Verkauf von 2 Computern (netto 2500,00 €) + 16% Umsatzsteuer (400,00 €) an den Kunden Mustermann.<br />		'''Geschäftsfall 1'''<br> Verkauf von 2 Computern (netto 2500,00 €) + 19% Umsatzsteuer (400,00 €) an den Kunden Mustermann.<br />
	Ausgangsrechnung <br />		Ausgangsrechnung <br />
	Buchungssatz: <br />		Buchungssatz: <br />
	Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an '''Erlöse:'''<br> Computer/Drucker 2436,00 €<br>an Umsatzsteuer (16%) 464,00 €<br />		Mustermann (Forderungen) 2900,00 € an '''Erlöse:'''<br> Computer/Drucker 2436,00 €<br>an Umsatzsteuer (19%) 464,00 €<br />
	'''''Hinweis:''''' Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt <br /> Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen müssten. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. <br />		'''''Hinweis:''''' Ausgangsrechnungen, die mit Hilfe der OBS Auftragsbearbeitung erzeugt und dort verbucht wurden, finden Sie in der FiBu unter dem Punkt <br /> Stapelerfassung wieder. Eine Ausgangsrechnung ist nicht auf Konten verbucht, solange sie in der Liste "Stapelerfassung" erscheint. Der oben aufgeführte Buchungssatz wird automatisch durch das Verbuchung der AR in der Stapelerfassung erzeugt. Sie müssen diesen Buchungssatz in OBS also nicht manuell buchen. Trotzdem zeigen wir Ihnen in der unteren Abbildung, wie Sie den Buchungssatz in OBS erfassen müssten. Der Umsatzsteuerbetrag von 375,00 € wird nach der Angabe des Steuerschlüssels automatisch auf das Konto Umsatzsteuer gebucht. <br />
	'''Zahlungseingang Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages:''' <br />		'''Zahlungseingang Buchungssatz für die Überweisung des vollen Rechnungsbetrages:''' <br />
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	Im rechten oberen Teil des Bildschirms sehen Sie die "Offenen Posten". Hier erscheinen noch nicht beglichene Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen von einem Lieferanten bzw. Kunden, auf dessen Konto gebucht werden soll. Aus dem Feld "RECHNUNGS-NUMMER" gelangen Sie durch Drücken der {{Raute}}-Taste in das Fenster "Offene Posten". In diesem Fenster können Sie mit dem Cursor eine zu verbuchende Rechnung anwählen und deren Daten mit der {{Return}}-Taste automatisch in die Felder der Buchungserfassung übertragen. Möchten Sie mehrere Rechnungen mit Ihrer Buchung ausgleichen, so markieren Sie die entsprechenden Rechnungen mit der {{F5}}-Taste. Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. Sie brauchen sich also auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Bruttobetrag im Haben oder im Soll gebucht werden soll.<br>Da Sie die unter Punkt 1 erstellte Ausgangsrechnung ausgleichen wollen, übernehmen Sie den Offenen Posten mit dem Rechnungsbetrag 2875,00 €. <br />		Im rechten oberen Teil des Bildschirms sehen Sie die "Offenen Posten". Hier erscheinen noch nicht beglichene Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen von einem Lieferanten bzw. Kunden, auf dessen Konto gebucht werden soll. Aus dem Feld "RECHNUNGS-NUMMER" gelangen Sie durch Drücken der {{Raute}}-Taste in das Fenster "Offene Posten". In diesem Fenster können Sie mit dem Cursor eine zu verbuchende Rechnung anwählen und deren Daten mit der {{Return}}-Taste automatisch in die Felder der Buchungserfassung übertragen. Möchten Sie mehrere Rechnungen mit Ihrer Buchung ausgleichen, so markieren Sie die entsprechenden Rechnungen mit der {{F5}}-Taste. Durch die Übernahme werden die Felder "RECHNUNGS-NUMMER", "BUCHUNGSTEXT" und "BRUTTO-BETRAG" (inkl. Soll und Haben) automatisch belegt. Sie brauchen sich also auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob der Bruttobetrag im Haben oder im Soll gebucht werden soll.<br>Da Sie die unter Punkt 1 erstellte Ausgangsrechnung ausgleichen wollen, übernehmen Sie den Offenen Posten mit dem Rechnungsbetrag 2875,00 €. <br />
	Zahlungseingang abzgl. Kundenskonto. Der Verkauf der Computer erfolgte auf Ziel. Auf dem Kontoauszug(678) Ihrer Bank vom 25.02.98 sehen Sie, dass der Kunde Mustermann den Rechnungsbetrag abzüglich 2% Skonto überwiesen hat.<br />		Zahlungseingang abzgl. Kundenskonto. Der Verkauf der Computer erfolgte auf Ziel. Auf dem Kontoauszug(678) Ihrer Bank vom 25.02.98 sehen Sie, dass der Kunde Mustermann den Rechnungsbetrag abzüglich 2% Skonto überwiesen hat.<br />
	Buchungssatz: Bank 2817,50 € Erlösberichtigungen (Skonto) 57,50 € Umsatzsteuer (16%) 450,80 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />		Buchungssatz: Bank 2817,50 € Erlösberichtigungen (Skonto) 57,50 € Umsatzsteuer (19%) 450,80 € an Mustermann (Forderungen) 2875,00 € <br />
	Bei der Erfassung einer Kundenzahlung genügt es, wenn Sie in dem Feld SKONTO zunächst ein N für Nettobetrag und dann den auf dem Kontoauszug der Bank ausgewiesenen Nettobetrag eingeben. OBS ermittelt dann den Skontobetrag und die Steuerkorrektur automatisch. <br /><br />		Bei der Erfassung einer Kundenzahlung genügt es, wenn Sie in dem Feld SKONTO zunächst ein N für Nettobetrag und dann den auf dem Kontoauszug der Bank ausgewiesenen Nettobetrag eingeben. OBS ermittelt dann den Skontobetrag und die Steuerkorrektur automatisch. <br /><br />
	Geschäftsfall 2 <br />		Geschäftsfall 2 <br />