OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Eingabemaske - Versionsgeschichte

Schinke: /* Registerkarte: Versand */

2025-07-30T11:07:11Z

Registerkarte: Versand

← Nächstältere Version		Version vom 30. Juli 2025, 12:07 Uhr
Zeile 97:		Zeile 97:
	\| Erstellungsdatum \|\|Hier wird das Datum der Anlage der Rechnung vorbelegt.		\| Erstellungsdatum \|\|Hier wird das Datum der Anlage der Rechnung vorbelegt.
	\|-		\|-
	\| Leistungsdatum \|\|Hier können Sie das konkrete Leistungsdatum des ~~Rehcnung~~ angeben, welches ja eine gesetzlich vorgeschreibene Angabe ist. Diese wird auch auf Rechnungen ausgedruckt, in vielen Fällen ist aber das Lieferscheindatum eine ~~wesentzlich clevere~~ Variante, dieses abzubilden, gerade wenn man mehrere Lieferscheine berechnet.		\| Leistungsdatum \|\|Hier können Sie das konkrete Leistungsdatum des Rechnung angeben, welches eine gesetzlich vorgeschreibene Angabe ist. Diese wird auch auf Rechnungen ausgedruckt, in vielen Fällen ist aber das Lieferscheindatum eine wesentlich bessere Variante, dieses abzubilden, gerade wenn man mehrere Lieferscheine berechnet.
	\|-		\|-
	\| USt-Steuer \|\| Hier kann die [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Mehrwertsteuer\|Mehrwertsteuer]] für die ganze Rechnung ausgewählt werden. Bei Änderung erscheint eine Abfrage, ob die MWST für alle Positionen geändert werden soll.		\| USt-Steuer \|\| Hier kann die [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Mehrwertsteuer\|Mehrwertsteuer]] für die ganze Rechnung ausgewählt werden. Bei Änderung erscheint eine Abfrage, ob die MWST für alle Positionen geändert werden soll.

P.Roth: /* Registerkarte: Adresse */

2025-07-30T10:47:07Z

Registerkarte: Adresse

← Nächstältere Version		Version vom 30. Juli 2025, 11:47 Uhr
Zeile 15:		Zeile 15:
	\| Auftragsnummer \|\| Betätigen Sie die {{Raute}}-Taste und wählen Sie aus der Liste aller erstellten Aufträge den aus, für den Sie eine Rechnung erstellen wollen.		\| Auftragsnummer \|\| Betätigen Sie die {{Raute}}-Taste und wählen Sie aus der Liste aller erstellten Aufträge den aus, für den Sie eine Rechnung erstellen wollen.
	\|-		\|-
	\| Reparaturauftragsnummer \|\|		\| Reparaturauftragsnummer \|\| Ähnlich wie bei der Auftzragsnummer können Sie stattdessen in diesem Feld die {{Raute}}-Taste betätigen und dann aus der Liste aller erstellten Reparaturaufträge den aus, für den Sie eine Rechnung erstellen wollen.
	\|-		\|-
	\| Kundennummer \|\| Mit der {{Raute}}- Taste können Sie die ''Kundennummer'' einfügen und die Eingabefelder für die Adresse werden von OBS automatisch gefüllt, falls Sie bei der ausgewählten Person eine Zahlungsbedingung, einen Sachbearbeiter oder einen Vertreter hinterlegt haben werden diese Daten auch mit übernommen.<br/>Wenn [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] 1008 aktiviert ist wird beim Speichern überprüft, ob eine 9er Kundennummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall ist das Speichern nicht möglich und es erscheint eine Meldung.		\| Kundennummer \|\| Mit der {{Raute}}- Taste können Sie die ''Kundennummer'' einfügen und die Eingabefelder für die Adresse werden von OBS automatisch gefüllt, falls Sie bei der ausgewählten Person eine Zahlungsbedingung, einen Sachbearbeiter oder einen Vertreter hinterlegt haben werden diese Daten auch mit übernommen.<br/>Wenn [[OBS/Stammdaten/Programmparameter\|Programmparameter]] 1008 aktiviert ist wird beim Speichern überprüft, ob eine 9er Kundennummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall ist das Speichern nicht möglich und es erscheint eine Meldung.
Zeile 62:		Zeile 62:
	\| Projektnummer \|\| Falls Sie Ihre Rechnung einem Projekt zuordnen wollen, betätigen Sie die {{Raute}}- Taste und wählen Sie ein Projekt aus.		\| Projektnummer \|\| Falls Sie Ihre Rechnung einem Projekt zuordnen wollen, betätigen Sie die {{Raute}}- Taste und wählen Sie ein Projekt aus.
	\|-		\|-
	\| MRN \|\|		\| MRN \|\|Hier können Sie die Movement Reference Number, welche vom Zoll vergeben wird, angeben.
	\|-		\|-
	\| Zustand \|\|		\| Zustand \|\|Hier können Sie den Zustand des Vorganges, in diesem Fall der Rechnung hinterlegen. Auf Grund des Status kann diese Rechnung in der Rechnungsliste in einer anderen Farbe dargestellt werden oder Workflows angestoßen werden.
	\|}		\|}

Zeile 79:		Zeile 79:
	\| Erfasst von \|\| Hier wird automatisch der Erfasser der Rechnung vermerkt. Dieses Feld kann nicht geändert werden.		\| Erfasst von \|\| Hier wird automatisch der Erfasser der Rechnung vermerkt. Dieses Feld kann nicht geändert werden.
	\|-		\|-
	\| Auftragsdatum Kunde \|\|		\| Auftragsdatum Kunde \|\|Hier kann das Auftragsdaum des Kunden eingetragen werden. Es gibt die Möglichkeit dieses Datum auch auf Rechnungen auszudrucken.
	\|-		\|-
	\| Rabatttext \|\|		\| Rabatttext \|\|Hier können sie bei Rechnungsendrabatten statt des Wortes 'Rabatt' auch andere Begrifflichkeiten wählen.
	\|-		\|-
	\| Sprache \|\| Falls abweichend vom Standard kann hier die Sprache des Kunden ausgewählt werden.		\| Sprache \|\| Falls abweichend vom Standard kann hier die Sprache des Kunden ausgewählt werden.
Zeile 91:		Zeile 91:
	\| Format der Positionsnummerierung \|\| Geben Sie hier ein Format ein, nach welchem die Positionen in Ihrem Angebot nummeriert sein sollen. Standardeinstellung ist TTPPPP, "T" steht für Titel und "P" für Position. Die Nummerierung könnte also folgendermaßen aussehen: "01.0001", dies wäre die erste Position des ersten Titels. Wenn Sie das Format geändert haben, speichern Sie mit {{F2}}, nun öffnet sich automatisch das Fenster ''Angebotspositionen''. Betätigen Sie nun die Taste {{F7}}'' Nummerieren''. Die Positionen werden neu nummeriert und dem neuen Format angepasst.		\| Format der Positionsnummerierung \|\| Geben Sie hier ein Format ein, nach welchem die Positionen in Ihrem Angebot nummeriert sein sollen. Standardeinstellung ist TTPPPP, "T" steht für Titel und "P" für Position. Die Nummerierung könnte also folgendermaßen aussehen: "01.0001", dies wäre die erste Position des ersten Titels. Wenn Sie das Format geändert haben, speichern Sie mit {{F2}}, nun öffnet sich automatisch das Fenster ''Angebotspositionen''. Betätigen Sie nun die Taste {{F7}}'' Nummerieren''. Die Positionen werden neu nummeriert und dem neuen Format angepasst.
	\|-		\|-
	\| Sicherheit \|\|		\| Sicherheit \|\|Hier kann der Prozentsdatz der Sicherheit, welche im Baugewerbe häufig zu hinterlegen ist, erfassen.
	\|-		\|-
	\| Rech nach § 13 \|\| Hierdurch wird die Rechnung nach § 13b UStG berechnet. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall den entsprechenden Umsatzsteuerschlüssel im Feld USt-Steuer auswählen müssen. Außerdem muss der richtige Steuerschlüßel im PMode 239 gesetzt sein!		\| Rech nach § 13 \|\| Hierdurch wird die Rechnung nach § 13b UStG berechnet. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall den entsprechenden Umsatzsteuerschlüssel im Feld USt-Steuer auswählen müssen. Außerdem muss der richtige Steuerschlüßel im PMode 239 gesetzt sein!
Zeile 97:		Zeile 97:
	\| Erstellungsdatum \|\|Hier wird das Datum der Anlage der Rechnung vorbelegt.		\| Erstellungsdatum \|\|Hier wird das Datum der Anlage der Rechnung vorbelegt.
	\|-		\|-
	\| Leistungsdatum \|\|		\| Leistungsdatum \|\|Hier können Sie das konkrete Leistungsdatum des Rehcnung angeben, welches ja eine gesetzlich vorgeschreibene Angabe ist. Diese wird auch auf Rechnungen ausgedruckt, in vielen Fällen ist aber das Lieferscheindatum eine wesentzlich clevere Variante, dieses abzubilden, gerade wenn man mehrere Lieferscheine berechnet.
	\|-		\|-
	\| USt-Steuer \|\| Hier kann die [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Mehrwertsteuer\|Mehrwertsteuer]] für die ganze Rechnung ausgewählt werden. Bei Änderung erscheint eine Abfrage, ob die MWST für alle Positionen geändert werden soll.		\| USt-Steuer \|\| Hier kann die [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Mehrwertsteuer\|Mehrwertsteuer]] für die ganze Rechnung ausgewählt werden. Bei Änderung erscheint eine Abfrage, ob die MWST für alle Positionen geändert werden soll.
	\|-		\|-
	\| Vorgangssperre \| Solange ~~dies~~ aktiviert ist, kann die Rechnung nicht verbucht werden.		\| Vorgangssperre \| Vorgangssperre
			\|Solange dieses Feld aktiviert ist, kann die Rechnung nicht verbucht werden.
	\|-		\|-
	\| Betreff \|\|		\| Betreff \|\| Hier kann ein Betreff für diese Rechnung hinterlegt werden. Dieser wird, je nach Einstellung in den Programmparametern, in der Rechnungsliste angezeigt, um z.B. Rechnungen an Kunden, welche viele Rechnungen erhalten, besser oder schneller unterscheiden zu können.
	\|}		\|}

Zeile 134:		Zeile 135:
	Auch hier können Sie natürlich Ihren Fußtext individuell gestallten, verfahren Sie dann genauso wie bem Kopftext. <br />		Auch hier können Sie natürlich Ihren Fußtext individuell gestallten, verfahren Sie dann genauso wie bem Kopftext. <br />
	\|-		\|-
	\| Positionslangtexte drucken? \|\|		\| Positionslangtexte drucken? \|\|Wählen sie hier die gewünschte Option aus, wenn Sie vom Standard abweicht. Z.B. wenn Sie ansich die Rechnungen mit Langtext drucken, in einer speziellen Rechnung aber einmal nicht wollen, können Sie dieses hier auswählen.
	\|-		\|-
	\| Sepa Einzugstext \|\|		\| Sepa Einzugstext \|\| Dieser Text wird bei der Rechnungsstellung generiert und gespeichert.
			Bei Änderung der Zahlungsart (Bankeinzug) muss dieser manuell geändert werden
	\|}		\|}
	<br />		<br />

Schinke: /* Registerkarte: Versand */

2025-07-30T08:37:22Z

Registerkarte: Versand

← Nächstältere Version		Version vom 30. Juli 2025, 09:37 Uhr
Zeile 95:		Zeile 95:
	\| Rech nach § 13 \|\| Hierdurch wird die Rechnung nach § 13b UStG berechnet. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall den entsprechenden Umsatzsteuerschlüssel im Feld USt-Steuer auswählen müssen. Außerdem muss der richtige Steuerschlüßel im PMode 239 gesetzt sein!		\| Rech nach § 13 \|\| Hierdurch wird die Rechnung nach § 13b UStG berechnet. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall den entsprechenden Umsatzsteuerschlüssel im Feld USt-Steuer auswählen müssen. Außerdem muss der richtige Steuerschlüßel im PMode 239 gesetzt sein!
	\|-		\|-
	\| Erstellungsdatum \|\|		\| Erstellungsdatum \|\|Hier wird das Datum der Anlage der Rechnung vorbelegt.
	\|-		\|-
	\| Leistungsdatum \|\|		\| Leistungsdatum \|\|

Schinke: /* Registerkarte: Versand */

2025-07-30T08:34:13Z

Registerkarte: Versand

← Nächstältere Version		Version vom 30. Juli 2025, 09:34 Uhr
Zeile 68:		Zeile 68:

	=Registerkarte: Versand=		=Registerkarte: Versand=
	[[Image:Rechnungsmaske_Versand.jpg}]]		[[Image:Rechnungsmaske_Versand.jpg]]

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
Zeile 109:		Zeile 109:
	==F6 Versand==		==F6 Versand==
	Wenn Sie sich in der Rechnungs-Eingabemaske befinden, können Sie in der zweiten Registerkarte "Versand", die Taste {{F6}} betätigen.<br />		Wenn Sie sich in der Rechnungs-Eingabemaske befinden, können Sie in der zweiten Registerkarte "Versand", die Taste {{F6}} betätigen.<br />
	Über diese Taste wird eine Liste aufgerufen, die alle Versandadressen des Kunden anzeigt. Sie können so mit {{F2}} die gewünschte Versandanschrift einfügen. Dies hat den Vorteil, dass man für jeden Kunden andere Versandanschriften speichern kann. Diese werden nicht in der Personenliste aufgeführt. Die ausgewählte Adresse erscheint dann auf dem Lieferschein. Um neue Adressen einzutragen betätigen Sie die {{Einfg}}-Taste, die Va.Nr. wird von OBS automatisch gesetzt, Sie müssen nun nur noch die gewünschte Adresse und (wenn vorhanden) die BA-Nr. eintragen und mit {{F2}} sichern.		Über diese Taste wird eine Liste aufgerufen, die alle Versandadressen des Kunden anzeigt. Sie können so mit {{F2}} die gewünschte Versandanschrift einfügen. Dies hat den Vorteil, dass man für jeden Kunden andere Versandanschriften speichern kann. Diese werden nicht in der Personenliste aufgeführt. Die ausgewählte Adresse erscheint dann auf dem Lieferschein. Um neue Adressen einzutragen betätigen Sie die {{Einfg}}-Taste, die Va.Nr. wird von OBS automatisch gesetzt, Sie müssen nun nur noch die gewünschte Adresse und (wenn vorhanden) die BA-Nr. eintragen und mit {{F2}} sichern.

	=Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext=		=Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext=

Schinke am 30. Juli 2025 um 08:33 Uhr

2025-07-30T08:33:53Z

← Nächstältere Version		Version vom 30. Juli 2025, 09:33 Uhr
Zeile 4:		Zeile 4:
	Hier gelangen Sie zu einem Beispiel: [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Erstellen einer Rechnung\|Erstellen einer Rechnung]].		Hier gelangen Sie zu einem Beispiel: [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Erstellen einer Rechnung\|Erstellen einer Rechnung]].

	[[Image:Rechnungsmaske_Adresse.jpg~~\|650px~~]]		[[Image:Rechnungsmaske_Adresse.jpg]]

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
Zeile 68:		Zeile 68:

	=Registerkarte: Versand=		=Registerkarte: Versand=
	[[Image:Rechnungsmaske_Versand.jpg~~\|650px~~}]]		[[Image:Rechnungsmaske_Versand.jpg}]]

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
Zeile 112:		Zeile 112:

	=Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext=		=Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext=
	[[Image:Rechnungsmaske_KopfFuss.jpg~~\|650px~~]]		[[Image:Rechnungsmaske_KopfFuss.jpg]]

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"

Schinke: /* Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext */ als Tabelle

2025-07-30T08:18:21Z

Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext: als Tabelle

← Nächstältere Version		Version vom 30. Juli 2025, 09:18 Uhr
Zeile 113:		Zeile 113:
	=Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext=		=Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext=
	[[Image:Rechnungsmaske_KopfFuss.jpg\|650px]]		[[Image:Rechnungsmaske_KopfFuss.jpg\|650px]]
	==Kopftext==
	Bei der Gestaltung Ihrer Rechnung haben Sie die Möglichkeit Standardkopftexte zu nutzen, Kopftexte individuell zu formulieren oder beide Formen miteinander zu kombinieren. Im Normalfall sind die Felder "Kopftext-Nr" und "Fußtext-Nr" mit den Zahlen 007 (Rechnung Kopf) und 008 (Rechnung Fuß) vorbelegt. <br />		{\| class="wikitable"
			\|+ Registerkarte: Kopf- und Fusstext
			\|-
			! Feld !! Beschreibung
			\|-
			\| Kopftext\|\| Bei der Gestaltung Ihrer Rechnung haben Sie die Möglichkeit Standardkopftexte zu nutzen, Kopftexte individuell zu formulieren oder beide Formen miteinander zu kombinieren. Im Normalfall sind die Felder "Kopftext-Nr" und "Fußtext-Nr" mit den Zahlen 007 (Rechnung Kopf) und 008 (Rechnung Fuß) vorbelegt. <br />
	Falls für Ihre Rechnung ein anderer Standardkopftext verwendet werden soll, geben Sie in dem Feld "Kopftext-Nr" die Nummer des entsprechenden Kopftextes an. Ist die Zahlenfolge des benötigten Kopftextes nicht bekannt, so nehmen Sie wieder die {{Raute}}-Taste zur Hilfe. <br />		Falls für Ihre Rechnung ein anderer Standardkopftext verwendet werden soll, geben Sie in dem Feld "Kopftext-Nr" die Nummer des entsprechenden Kopftextes an. Ist die Zahlenfolge des benötigten Kopftextes nicht bekannt, so nehmen Sie wieder die {{Raute}}-Taste zur Hilfe. <br />
	Sie können auch einen Standard Kopftext übernehmen und diesen nach Ihren individuellen Wünschen verändern. Diese Änderung gilt dann nur für die aktuelle Rechnung. Soll der Kopftext individuell gestaltet werden, sollte das Feld "Kopftext-Nr" leer bleiben.Das Feld Kopftext steht Ihnen nun für die individuelle Gestaltung eines Kopftextes zur Verfügung. Schreiben Sie z.B. :<br />		Sie können auch einen Standard Kopftext übernehmen und diesen nach Ihren individuellen Wünschen verändern. Diese Änderung gilt dann nur für die aktuelle Rechnung. Soll der Kopftext individuell gestaltet werden, sollte das Feld "Kopftext-Nr" leer bleiben.Das Feld Kopftext steht Ihnen nun für die individuelle Gestaltung eines Kopftextes zur Verfügung. Schreiben Sie z.B. :<br />
Zeile 121:		Zeile 126:
	<br />		<br />
	''Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 26.08.97. Im folgenden führe ich die gewünschten Artikel mit Preisen auf.''		''Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 26.08.97. Im folgenden führe ich die gewünschten Artikel mit Preisen auf.''
	~~==Fußtext==~~		\|-
	Um einen Fußtext in Ihr Dokument miteinzubeziehen wählen Sie mit Hilfe der {{Raute}}-Taste den zu integrierenden Fußtext aus der Liste aus. Angenommen Sie möchten folgenden Fußtext integrieren: <br />		\| Fusstext \|\| Um einen Fußtext in Ihr Dokument miteinzubeziehen wählen Sie mit Hilfe der {{Raute}}-Taste den zu integrierenden Fußtext aus der Liste aus. Angenommen Sie möchten folgenden Fußtext integrieren: <br />
	<br />		<br />
	''Wählen Sie unter den beigefügten Mustern aus und bestellen Sie noch heute.''<br />		''Wählen Sie unter den beigefügten Mustern aus und bestellen Sie noch heute.''<br />
Zeile 128:		Zeile 133:
	<br />		<br />
	Auch hier können Sie natürlich Ihren Fußtext individuell gestallten, verfahren Sie dann genauso wie bem Kopftext. <br />		Auch hier können Sie natürlich Ihren Fußtext individuell gestallten, verfahren Sie dann genauso wie bem Kopftext. <br />
	~~Mit den Tasten {{Page Up}} und {{Page Down}~~} ~~können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen. <br />~~		\|-
			\| Positionslangtexte drucken? \|\|
			\|-
			\| Sepa Einzugstext \|\|
			\|}
	<br />		<br />

Schinke: /* Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext */

2025-07-30T08:14:07Z

Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext

← Nächstältere Version		Version vom 30. Juli 2025, 09:14 Uhr
Zeile 112:		Zeile 112:

	=Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext=		=Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext=
			[[Image:Rechnungsmaske_KopfFuss.jpg\|650px]]
	==Kopftext==		==Kopftext==
	Bei der Gestaltung Ihrer Rechnung haben Sie die Möglichkeit Standardkopftexte zu nutzen, Kopftexte individuell zu formulieren oder beide Formen miteinander zu kombinieren. Im Normalfall sind die Felder "Kopftext-Nr" und "Fußtext-Nr" mit den Zahlen 007 (Rechnung Kopf) und 008 (Rechnung Fuß) vorbelegt. <br />		Bei der Gestaltung Ihrer Rechnung haben Sie die Möglichkeit Standardkopftexte zu nutzen, Kopftexte individuell zu formulieren oder beide Formen miteinander zu kombinieren. Im Normalfall sind die Felder "Kopftext-Nr" und "Fußtext-Nr" mit den Zahlen 007 (Rechnung Kopf) und 008 (Rechnung Fuß) vorbelegt. <br />
Zeile 129:		Zeile 129:
	Auch hier können Sie natürlich Ihren Fußtext individuell gestallten, verfahren Sie dann genauso wie bem Kopftext. <br />		Auch hier können Sie natürlich Ihren Fußtext individuell gestallten, verfahren Sie dann genauso wie bem Kopftext. <br />
	Mit den Tasten {{Page Up}} und {{Page Down}} können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen. <br />		Mit den Tasten {{Page Up}} und {{Page Down}} können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen. <br />
	~~[[Image:Rechnungsmaske_KopfFuss.jpg\|650px]]~~
	<br />		<br />

Schinke: Zusammenfassung der Rechnungsmaskenbeschreibungen auf einer Seite. Umwandlung der Texte in Tabellenform (wie auf anderen Masken auch)

2025-07-30T08:13:21Z

Zusammenfassung der Rechnungsmaskenbeschreibungen auf einer Seite. Umwandlung der Texte in Tabellenform (wie auf anderen Masken auch)

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Schinke: /* Registerkarte: Versand */

P.Roth: /* Registerkarte: Adresse */

Schinke: /* Registerkarte: Versand */

Schinke: /* Registerkarte: Versand */

Schinke am 30. Juli 2025 um 08:33 Uhr

Schinke: /* Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext */ als Tabelle

Schinke: /* Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext */

Schinke: Zusammenfassung der Rechnungsmaskenbeschreibungen auf einer Seite. Umwandlung der Texte in Tabellenform (wie auf anderen Masken auch)

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