2021-11-15T05:49:45Z

Leidecker: Leidecker lud eine neue Version von Datei:Cloud Connect Exchange Beispiel.png hoch

FRMEDITDB CONNECT

2021-10-26T09:43:33Z

Leidecker: Weiterleitung nach FRMDB CONNECT erstellt

#WEITERLEITUNG [[FRMDB_CONNECT]]

OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter

2021-10-15T07:39:44Z

Leidecker:

{{Häufig gestellte Fragen}}

=Wie funktionieren Platzhalter?=
Die Verwendung von '''Platzhaltern''' erlaubt es Ihnen, unkompliziert Informationen aus Datensätzen aufzurufen und in Dokumente (wie zB. Briefe, Rechnungen, Emails, etc.) zu integrieren. Besonders im Zusammenhang mit jeglicher Art von '''Serienbriefen''' oder '''Serien-Emails''' ist auf Platzhalter kaum zu verzichten. So wird "''##VORNAME ##NACHNAME''" dort beispielsweise durch den jeweiligen Vor- und Nachnamen ersetzt, ohne dass Sie diesen im Spezifischen schreiben müssen. Bei der Verwendung von Platzhaltern ist auf die korrekte Schreibweise zu achten, auch die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung ist erforderlich. Platzhalter gibt es in vielen verschiedenen Bereichen innerhalb des OBS:
*Serien-Mail Platzhalter
*Artikelpflege
*Rechnungen
*Textverarbeitung mittels Textbausteinen
*Verträgen
*Anrede
==Platzhalter für Benutzerdefinierte Felder==
An manchen Stellen können auch Platzhalter für [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Benutzerdefinierte Felder|Benutzerdefinierte Felder]] verwendet werden (z.B. bei Vertragsdruckabrechnungen). Hierbei muss der Platzhalter nach dem Schema '''#USER|TABELLE|FELDNAME''' verwendet werden. Der Platzhalter für ein benutzerdefiniertes Gerätefeld könnte z.B. so aussehen:
#USER|GERAET|TESTFELD1
Wird ein Platzhalter für ein benutzerdefiniertes Feld verwendet, welches es so nicht gibt, so wird der Platzhalter mit '''[[Feld: Feldname nicht gefunden]]''' ersetzt.

=Übersicht diverser voreingestellter Platzhalter=

==Serien-Mail Platzhalter:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| ##BRIEF1 || Gibt die ersten 40 Zeichen des Anrede-Textes zurück
|-
| ##BRIEF2 || Falls durch einen Langen Namen 40 Zeichen nicht ausreichen werden hier die restlichen zurückgegeben
|-
| ##ANSP || Kann im Betreff eingetragen werden. Gibt im Betreff den Namen des Ansprechpartners wie folgt aus: Vorname Nachname
|-
| ##VORNAME || Gibt den Vornamen zurück
|-
| ##NAME || Gibt den Nachnamen zurück
|-
| ##ZUSATZ1 || Gibt den Inhalt des Feldes ''Zusatz1'' zurück
|-
| ##ZUSATZ2 || Gibt den Inhalt des Feldes ''Zusatz2'' zurück
|-
| ##EMAIL || Gibt die Email Adresse zurück.
|-
| ##KDNR || Gibt die Kundennummer zurück.
|-
| ##SHOPPASS ||Gibt das Passwort aus dem Personenstamm zurück.
|-
| ##APSHPPASS || Gibt das Passwort aus dem Ansprechpartner zurück.
|-
| ##APSHPBEN || Gibt den Benutzernamen des Ansprechpartners zurück.
|-
| ##ANREDE || Gibt die Anrede der Person zurück.
|}

==Artikelpflege==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #NR || Artikelnummer
|-
| #LIEFNR || Lieferantennummer
|-
| #BEZ1 || Bezeichnung1
|-
| #BEZ2 || Bezeichnung2
|-
| #MENGENEINH || Mengeneinheit
|-
| #VKPREIS || Verkaufspreis
|-
| #PREISEINH || Preiseinheit
|-
| #EAN || EAN-Code
|-
| #EKPREIS || Einkaufspreis
|-
| #BESTELLNR || Bestellnummer
|-
| #LANGTEXT || Langtext
|-
| #KATSEITE || Katalogseite
|-
| #HERSTARTNR || Hersteller-Art-Nr
|-
| #HWGR || Haupt-Warengruppe
|-
| #WGR || Unter-Warengruppe
|-
| #MWST || Mehrwertsteuer
|-
| #VERPAMENGE || Verpackungsmenge
|-
| #RABATT || Rabatt
|-
| #ARTUID || ID des Artikels
|-
| #PREINH2|| Staffelmenge 2
|-
| #NPREIS2 || Staffelpreis 2
|-
| #PREINH3 || Staffelmenge 3
|-
| #NPREIS3 || Staffelpreis 3
|-
| #PREINH4 || Staffelmenge 4
|-
| #NPREIS4 || Staffelpreis 4
|-
| #PREINH5 || Staffelmenge 5
|-
| #NPREIS5 || Staffelpreis 5
|-
| #EKSTAFM1 || Einkaufs Staffelmenge 1
|-
| #EKSTAFP1 || Einkaufs Staffelpreis 1
|-
| #EKSTAFM2 || Einkaufs Staffelmenge 2
|-
| #EKSTAFP2 || Einkaufs Staffelpreis 2
|-
| #EKSTAFM3 || Einkaufs Staffelmenge 3
|-
| #EKSTAFP3 || Einkaufs Staffelpreis 3
|-
| #EKSTAFM4 || Einkaufs Staffelmenge 4
|-
| #EKSTAFP4 || Einkaufs Staffelpreis 4
|-
| #LIEFILN || ILN des Lieferanten
|-
| #HERSTNAME || Herstellername
|-
| #MINDBEST || Mindestbestellmenge
|-
| #AENDDAT || Änderungsdatum
|-
| #NOTUEBERN || Keine Übernahme (Wert = 1 oder 2)
|-
| #ZUSATZEAN1 || Zusatz-EAN 1
|-
| #ZUSATZEAN2 || Zusatz-EAN 2
|-
| #ZUSATZEAN3 || Zusatz-EAN 3
|-
| #ZUSATZEAN4 || Zusatz-EAN 4
|-
| #ZUSATZEAN5 || Zusatz-EAN 5
|-
| #AUSLAFARTI || Auslaufartikel (Wert = 1 oder 2)
|-
| #SYS_UID || Interne ID des Datensatzes
|}

==Rechnungen==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #LIEFNR || Lieferantennummer
|-
| #DATUM,#LIEFDAT || Datum
|-
| #LIEFTERM,#LDATUM || Lieferdatum
|-
| #PVERSAND || Versand
|-
| #VGEWICHT || Verpackungsgewicht
|-
| #VMENGE || Menge
|}

==Zahlungsbedingungen==
Wenn Sie Ihre [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] festlegen, können Sie in den Feldern "'''Name 1 & 2'''" bestimmte Platzhalter integrieren. Füllen Sie die Felder "'''Skonto Tage'''", "'''Skonto''' (in Prozent)", "'''Netto Tage'''" aus. Wenn Sie nun Ihren Text der Zahlungsbedingung eintragen, können Sie folgende Platzhalter einfügen, die dann mit den Rechnungsdaten gefüllt werden:

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #Datum || Rechnungsdatum + Eintrag aus dem Feld "Skonto Tage" + Valuta
|-
| #Datum2 || Entspricht dem Eintrag in dem Feld "Netto Tage"
|-
| #Datum3 || Rechnungsdatum + Eintrag aus dem Feld "Netto Tage" + Valuta
|-
| #Skonto || Entspricht dem Eintrag in dem Feld "Skonto (in Prozent)"
|-
| #SK-Betrag || Gibt den tatsächlichen Skonto-Betrag abhängig vom Rechnungsbetrag aus
|-
| #R-Betrag || Zieht von dem Rechnungsbetrag den Skontobetrag ab und gibt diesen Wert aus
|-
| #SKF-Betrag || Gibt den skontofähigen Betrag abhängig von skontofähigen Positionen aus
|-
| #ZwDatum || Rechnungsdatum + Eintrag aus dem Feld "Skonto Tage" unter Skonto 2 + Valuta
|-
| #ZwSkonto || Entspricht dem Eintrag in dem Feld "Skonto (in Prozent)" unter Skonto 2
|-
| #ZwSK-Betrag || Gibt den tatsächlichen Skonto-Betrag abhängig vom Rechnungsbetrag aus
|-
| #ZwR-Betrag || Zieht von dem Rechnungsbetrag den Skontobetrag ab und gibt diesen Wert aus
|-
| #AngGueltDat || Gibt an bis zu welchem Datum das Angebot gültig ist
|-
| #AngGueltTage || Gibt die Gültigkeitsdauer in Tagen an
|}
===Beispiel:===
Geben Sie im Feld "'''Skonto Tage'''" eine 10 ein. Geben Sie im Feld "'''Skonto''' (in Prozent)" eine 2,0 ein. Geben Sie im Feld "'''Netto Tage'''" eine 30 ein. Im Feld "'''Name 1'''" können Sie jetzt folgenden Text eingeben: ''Zahlung bis zum #Datum mit #Skonto% sonst #Datum3 '' Angenommen, Sie fügen diese Zahlungsbedingung nun in eine Rechnung über 200 Euro vom 01.01.2002 ein, dann steht im Fuß Ihrer Rechnung folgender Text: '' 
''''Zahlung bis zum 11.01.2002 mit 2,0% sonst 31.01.2002'' [[Category:html]]

==Textverarbeitung:==

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ANREDE1 || Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "''Brief-Anrede1''" eingetragen wurde, ersetzt.
|-
| #ANREDE2 || Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "''Brief-Anrede2''" eingetragen wurde, ersetzt.
|-
| #ZAHLDATUM ||Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird das Datum aus "''Zahlungseingang bis''" ersetzt.
|-
| #ZAHLAUFF || Im Textbaustein ''Mahnung - Fuß'' wird das Datum zur Zahlungsaufforderung durch das Mahndatum + Tage ersetzt
|-
| #NR || Auftragsnummer
|-
| #FERTDAT || Fertigkeitsdatum
|-
| #TECHNAME || Name des Technikers
|-
| #GERAET || Gerätebezeichnung
|-
| #SERNR || Seriennummer
|-
| #STANDORT || Standort des Geräts
|-
| #STOER1 ||Gibt die ersten 40 Zeichen des Störungstextes zurück
|-
| #STOER2 || Sollten die ersten 40 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER2 leer
|-
| #STOER3 || Sollten die ersten 80 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER3 leer
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #VADRESSE || Versandadresse
|}

==Verträge - Pauschalabrechnung:==

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #DATUM || Zeitraum der Pauschalabrechnung
|-
| #VERNRLEAS || Vertrag-Nr. Leasing
|-
| #VERNREXT || Externe Vertragsnummer
|-
| #MIETE|| Mietpreis des Vertrages
|-
| #WARTUNG|| Wartungspreis des Vertrages
|-
| #ZKOSTEN|| Zusatzkosten des Vertrages
|-
| #PAUSCHALE|| Pauschalpreis des Vertrages
|-
| #MIETWARTSUM|| Summe aus Mietpreis und Wartungspreis
|}

==Verträge - Druckabrechnung:==

===Allgemeine Vertragsplatzhalter===
{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #VERTBEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #PSANREDE || Anrede des Kunden
|-
| #PSVORNAME || Vorname des Kunden
|-
| #PSNAME || Name des Kunden
|-
| #VON || Beginn Zeitraum der Druckabrechnung
|-
| #BIS || Ende Zeitraum der Druckabrechnung
|-
| #TITEL || Beginn des Titeltextes (Wird nur einmal pro Rechnung gedruckt)
|-
| #\TITEL || Ende des Titeltextes (Wird nur einmal pro Rechnung gedruckt)
|}

===Geräte===
{| class="wikitable sortable"
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERAET || Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
|-
| #\GERAET || Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
|-
| #GERNR || Nummer des Gerätes
|-
| #GERBEZ || Name des Gerätes
|-
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
|-
| #GERORT ||Standort des Gerätes
|-
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
|-
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERVERS2 || Erweiterte Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
|-
| #ZAEHLNEU || neuer Zählerstand
|-
| #ZAEHLALT || alter Zählerstand
|-
| #VERBRAUCH || Seitenverbrauch (Differenz der Zählerstände)
|}

===Geräte Gesamttext===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERANZ || Beginn des Gesamttextes (Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
|-
| #\GERANZ || Ende des Gesamttextes (Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
|-
| #GESZAEHLNEU || Neuer Gesamtzählerstand
|-
| #GESZAEHLALT || Alter Gesamtzählerstand
|-
| #GESVERBRAUCH || Gesamtverbrauch
|}

===Freikopien===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #FREI || Beginn des Freikopientextes (Wird angezeigt falls das Feld "Preis bis" auf 0 steht)
|-
| #\FREI || Ende des Freikopientextes (Wird angezeigt falls das Feld "Preis bis" auf 0 steht)
|-
| #KOPFREI || Anzahl der Freidrucke
|-
| #BERECH || Anzahl der Drucke die berechnet werden
|-
| #PREIS || Preis der zu berechnenden Drucke
|}

===Staffeltext===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #STAFFEL || Beginn des Staffeltextes (Wird angezeigt falls im Feld "Preis bis" ein Wert größer 0 eingetragen ist)
|-
| #\STAFFEL || Ende des Staffeltextes (Wird angezeigt falls im Feld "Preis bis" ein Wert größer 0 eingetragen ist)
|-
| #KOPFREI || Anzahl der Drucke Bis
|-
| #BPREIS || Preis Bis
|-
| #ZSUMBIS || Summe Bis
|-
| #MENGEAB || Anzahl der Drucke Ab
|-
| #PREIS || Preis Ab
|-
| #ZSUMAB || Summe Ab
|}

===Zusatzkosten Rechnungstexte===

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #VERTRAGNR || Gibt die Vertragsnummer aus
|}

===Kostenstellen Abrechnung===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #KDNR|| Kostenstellen Nummer
|-
| #KDVORNAME|| Kostenstellen Vorname
|-
| #KDNAME|| Kostenstellen Name
|-
| #KDZUSATZ|| Kostenstellen Zusatz
|-
| #KDSTRASSE|| Kostenstellen Straße
|-
| #KDPLZ|| Kostenstellen PLZ
|-
| #KDORT|| Kostenstellen Ort
|}

==Zählerstandsabfrage:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #PSANREDE || Anrede des Kunden
|-
| #PSVORNAME || Vorname des Kunden
|-
| #PSNAME || Name des Kunden
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #KOPF || Beginn des Kopftextes
|-
| #\KOPF || Ende des Kopftextes
|-
| #FUSS ||Beginn des Fußtextes
|-
| #\FUSS || Ende des Fußtextes
|}

{| class= "wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #PAGE ||Beginnt beim Faxen eine neue Seite
|-
| #ABFRAGENR || Nummer der Abfrage
|-
| #DATVERTRAG || Datum des Vertrages
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERAET || Beginn des Gerätetextes
|-
| #\GERAET || Ende des Gerätetextes
|-
| #GERNR || Gerätenummer
|-
| #GERBEZ || Bezeichnung des Gerätes
|-
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
|-
| #GERORT || Standort des Gerätes
|-
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
|-
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #Z1 || Beginn Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
|-
| #\Z1 || Ende Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAEHLER_SW || Alter Zählerstand (Schwarz/Weiss)
|-
| #ZAEHLER_SCAN || Alter Zählerstand (Scan)
|-
| #ZAEHLER_FARBE || Alter Zählerstand (Farbe)
|-
| #ZAEHLER_FREI1 || Alter Zählerstand (Frei-1)
|-
| #ZAEHLER_FREI2 || Alter Zählerstand (Frei-2)
|}

Es ist zudem möglich [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Benutzerdefinierte Felder|Benutzerdefinierte Felder]] aus der Geräte-Tabelle zu verwenden.

==SMS:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #RAUFNR || Repa-Nr.
|-
| #TECHNIKER || Techniker-Nr.
|-
| #TYP || Repa-Typ (Wartung,Rechnung,etc...)
|-
| #DATUM || Repa-Datum
|-
| #KNR || Kundennummer
|-
| #TELEFON || Telefonnummer
|-
| #VORNAME || Vorname
|-
| #NAME || Name
|-
| #STRASSE || Strasse
|-
| #PLZ || PLZ
|-
| #ORT || Ort
|-
| #VNAME1 || Versand-Name 1
|-
| #VNAME2 || Versand-Name 2
|-
| #VZUSATZ || Versand-Zusatz
|-
| #VSTRASSE || Versand-Strasse
|-
| #VPLZ || Versand-PLZ
|-
| #VORT || Versand-Ort
|-
| #GERNR || Gerätenummer
|-
| #GERAET || Gerätebezeichnung
|-
| #SERNR || Seriennummer
|-
| #STANDORT || Gerätestandort
|-
| #STOERUNG1 || Störung 1
|-
| #STOERUNG2 || Störung 2
|-
| #STOERUNG3 || Störung 3
|-
| #TERMIN || Termin
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #WIEDERVOR1 || Wiedervorlage erste Zeile
|-
| #WIEDERVOR2 || Wiedervorlage zweite Zeile
|-
| #ANNAHMENR || Annahmenummer
|-
| #ANNAHMENAME || Annahmename
|-
| #ZAEHLSTAND || Zählerstand
|}

==Programmparameter:==
===152 Übernahme Auftragsnummer in Lieferschein===

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #AUFDAT || Auftragsdatum des Kunden vom Auftrag
|-
| #LIEFDAT || Liefertermin des Lieferscheins
|-
| #AUFNRKD || Auftragsnummer des Kunden vom Auftrag
|-
| #EIGAUFTNR || Auftragsnummer aus OBS
|}

===204 Übernahme von Lieferschein in Rechnungen===

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #LIEFNR || Lieferscheinnummer
|-
| #DATUM || Lieferscheindatum
|-
| #LIEFDAT || Lieferscheindatum (wie #DATUM)
|-
| #AUFNRKU || Auftragsnummer des Kunden
|-
| #LDATUM || Liefertermin
|-
| #VMENGE || Gesamtanzahl der Pakete
|-
| #PVERSAND || Gewählte Versandart
|-
| #VGEWICHT || Gesamtgewicht der Pakete
|}

===254 Textbaustein für Rechnungszusatz Bankeinzug===

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #BANKVER || Bankverbindung
|-
| #KTONR || Kontonummer
|-
| #BLZ || Bankleitzahl
|-
| #BIC || Bank Identifier Code
|-
| #IBAN || International Bank Account Number
|-
| #MANREF || Mandatsreferenz
|-
| #GLAUBID || Gläubiger-ID
|-
| #KONTOINH || Kontoinhaber
|-
| #NETWERKDAT || (auf Basis ,Netto Tage') Ist das Ergebnis kein Werktag, dann nächster Tag, u.s.w.
|-
| #NETTODAT || Nettodatum
|-
| #SKONTODAT || Skontodatum
|-
| #RBETRAG || Rechnungsbetrag
|}

===967 Textbaustein für autom. Reparaturauftragstext===

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #NR || Nummer des Reparaturauftrags
|-
| #FERTDAT || Fertigstelldatum des Reparaturauftrages
|-
| #GNR || Nummer des Geräts
|-
| #GERAET || Gerätebezeichnung
|-
| #MODELL|| Geräte Modell
|-
| #SERNR|| Seriennummer
|-
| #STANDORT|| Standort 1
|-
| #STANDORT2|| Standort 2
|-
| #STOER1|| Störung 1
|-
| #STOER2 || Störung 2
|-
| #STOER3 || Störung 3
|-
| #ZAEHLER || Zählerstand
|-
| #VERSAND || Versandanschrift
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #ANRUFER || Anrufer
|-
| #TECHNAME || Technikername (Aus Mitarbeitertabelle)
|-
| #TECHVORNAME || Technikervorname (Aus Mitarbeitertabelle)
|-
| #ABTEILUNG || Abteilung
|-
| #VERTRAGSART || Vertragsart des Vertrags, welcher mit dem beim Reparaturauftrag hinterlegtem Gerät verknüpft ist.
|}

==DSGVO Schreiben==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left; vertical-align:top;"
! Platzhalter !! Beschreibung
|-
|{AktDatum} || aktuelles Datum
|-
|{SachbearbeiterName} || Sachbearbeitername des angemeldeten Benutzers
|-
|{FirmaName} || Name aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaVorname} || Vorname aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaPLZ} || Postleitzahl aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaOrt} || Ort aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaStrasse} || Straße aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaInfo} || Personenbezogene Daten werden hier eingetragen. {{Hinweis|Platzhalter muss sich innerhalb einer Tabelle befinden.}}
|-
|{KundenNr} || Personennummer des Kunden/Lieferanten
|-
|{Anrede} || Anrede des Kunden/Lieferanten
|-
|{Name} || Name des Kunden/Lieferanten
|-
|{Vorname} || Vorname des Kunden/Lieferanten
|-
|{PLZ} || Postleitzahl des Kunden/Lieferanten
|-
|{Ort} || Ort des Kunden/Lieferanten
|-
|{Strasse} || Straße des Kunden/Lieferanten
|-
|{Postfach} || Postfach des Kunden/Lieferanten
|-
|{Zusatz1} || Zusatz1 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Zusatz2} || Zusatz2 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Telfon1} || Telefon1 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Telfon2} || Telefon2 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Telfon3} || Telefon3 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Telfax} || Telefax des Kunden/Lieferanten
|-
|{GeburtsDatum} || Geburtstag des Kunden/Lieferanten
|}

=Platzhalter E-Mails=
Beim generieren von Emails (z.B. Rechnungen) können in den jeweiligen Textbausteinen folgende Platzhalter genutzt werden:

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ANREDE || "Brief" aus der im Vorgang hinterlegten Anrede
|-
| #VORNAME || Vorname der im Vorgang hinterlegten Person
|-
| #NACHNAME || Nachname der im Vorgang hinterlegten Person
|-
| #SBVORGANG || Der im Vorgang hinterlegte Sachbearbeiter
|-
| #SB || der aktuell angemeldete Sachbearbeiter
|}

=Platzhalter der Positionserfassung=
In Kopf- und Fußtexten können volgende Platzhalter genutzt werden:

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ANREDE || "Brief" aus der im Vorgang hinterlegten Anrede (Nur im Kopftext)
|-
| #VORNAME || Vorname der im Vorgang hinterlegten Person (Nur im Kopftext)
|-
| #NACHNAME || Nachname der im Vorgang hinterlegten Person (Nur im Kopftext)
|-
| #SBVORGANG || Der im Vorgang hinterlegte Sachbearbeiter
|-
| #SB || der aktuell angemeldete Sachbearbeiter
|}

Die Platzhalter werden dabei in der Anzeige/Druck der Texte ersetzt. Bei der Eingabe der Texte wird der Platzhalter angezeigt.

[[Image:PlatzhalterEingabe.png|border]]

Die Platzhalter #VORNAME und #NACHNAME können in der Anrede unter "Brief" genutzt werden. Diese werden ebenfalls ersetzt, wenn der Platzhalter #ANREDE genutzt wird.

[[Image:PlatzhalterAnrede.png|border]]

[[Image:PlatzhalterSBVorgang.png|border]]

==Platzhalter Übernahme von Auftragspositionen in Bestellungen==

{| class="wikitable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #VNAME || Der hinterlegte Vorname im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da kein Vorname hinterlegt sein, wird sekundär der hinterlegte Vorname im eiter "Adresse" genutzt.
|-
| #NAME || Der hinterlegte Name im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da kein Name hinterlegt sein, wird sekundär der hinterlegte Name im eiter "Adresse" genutzt.
|-
| #ZUSATZ1 || Der Inhalt aus dem Feld "Zusatz 1" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #ZUSATZ2 || Der Inhalt aus dem Feld "Zusatz 2" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #STRASSE || Der Inhalt aus dem Feld "Strasse" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #PLZ || Der Inhalt aus dem Feld "PLZ" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #ORT || Der Inhalt aus dem Feld "Ort" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #AUFTNRKD || Der Inhalt aus dem Feld "Auftragsnummer des Kunden" im Reiter "Adresse" wird genutzt.
|-
| #KDTEL1 || Die Telefonnummer1 der im Feld "Pers.-Nr." eingetragene Person wird primär genutzt. Sollte in dem Feld keine Person hinterlegt sein, wird sekundär die Telefonnummer1 der im Feld "Kundennr." eingetragene Person genutzt.
|-
| #KDTEL2 || Die Telefonnummer2 der im Feld "Pers.-Nr." eingetragene Person wird primär genutzt. Sollte in dem Feld keine Person hinterlegt sein, wird sekundär die Telefonnummer2 der im Feld "Kundennr." eingetragene Person genutzt.
|-
| #LAND || Das ausgewählte Land in dem Feld "Land" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da kein Land ausgewählt sein, wird sekundär das ausgewählte Land aus dem Reiter "Adresse" genutzt. 
{{Hinweis|Der Platzhalter wird durch nichts ersetzt wenn das Land Deutschland ausgewählt wurde.}}
|}

OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie funktionieren Platzhalter

2021-10-15T07:38:34Z

Leidecker: /* 967 Textbaustein für autom. Reparaturauftragstext */

{{Häufig gestellte Fragen}}

=Wie funktionieren Platzhalter?=
Die Verwendung von '''Platzhaltern''' erlaubt es Ihnen, unkompliziert Informationen aus Datensätzen aufzurufen und in Dokumente (wie zB. Briefe, Rechnungen, Emails, etc.) zu integrieren. Besonders im Zusammenhang mit jeglicher Art von '''Serienbriefen''' oder '''Serien-Emails''' ist auf Platzhalter kaum zu verzichten. So wird "''##VORNAME ##NACHNAME''" dort beispielsweise durch den jeweiligen Vor- und Nachnamen ersetzt, ohne dass Sie diesen im Spezifischen schreiben müssen. Bei der Verwendung von Platzhaltern ist auf die korrekte Schreibweise zu achten, auch die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung ist erforderlich. Platzhalter gibt es in vielen verschiedenen Bereichen innerhalb des OBS:
*Serien-Mail Platzhalter
*Artikelpflege
*Rechnungen
*Textverarbeitung mittels Textbausteinen
*Verträgen
*Anrede
==Platzhalter für Benutzerdefinierte Felder==
An manchen Stellen können auch Platzhalter für [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Benutzerdefinierte Felder|Benutzerdefinierte Felder]] verwendet werden (z.B. bei Vertragsdruckabrechnungen). Hierbei muss der Platzhalter nach dem Schema '''#USER|TABELLE|FELDNAME''' verwendet werden. Der Platzhalter für ein benutzerdefiniertes Gerätefeld könnte z.B. so aussehen:
#USER|GERAET|TESTFELD1
Wird ein Platzhalter für ein benutzerdefiniertes Feld verwendet, welches es so nicht gibt, so wird der Platzhalter mit '''[[Feld: Feldname nicht gefunden]]''' ersetzt.

=Übersicht diverser voreingestellter Platzhalter=

==Serien-Mail Platzhalter:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| ##BRIEF1 || Gibt die ersten 40 Zeichen des Anrede-Textes zurück
|-
| ##BRIEF2 || Falls durch einen Langen Namen 40 Zeichen nicht ausreichen werden hier die restlichen zurückgegeben
|-
| ##ANSP || Kann im Betreff eingetragen werden. Gibt im Betreff den Namen des Ansprechpartners wie folgt aus: Vorname Nachname
|-
| ##VORNAME || Gibt den Vornamen zurück
|-
| ##NAME || Gibt den Nachnamen zurück
|-
| ##ZUSATZ1 || Gibt den Inhalt des Feldes ''Zusatz1'' zurück
|-
| ##ZUSATZ2 || Gibt den Inhalt des Feldes ''Zusatz2'' zurück
|-
| ##EMAIL || Gibt die Email Adresse zurück.
|-
| ##KDNR || Gibt die Kundennummer zurück.
|-
| ##SHOPPASS ||Gibt das Passwort aus dem Personenstamm zurück.
|-
| ##APSHPPASS || Gibt das Passwort aus dem Ansprechpartner zurück.
|-
| ##APSHPBEN || Gibt den Benutzernamen des Ansprechpartners zurück.
|-
| ##ANREDE || Gibt die Anrede der Person zurück.
|}

==Artikelpflege==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #NR || Artikelnummer
|-
| #LIEFNR || Lieferantennummer
|-
| #BEZ1 || Bezeichnung1
|-
| #BEZ2 || Bezeichnung2
|-
| #MENGENEINH || Mengeneinheit
|-
| #VKPREIS || Verkaufspreis
|-
| #PREISEINH || Preiseinheit
|-
| #EAN || EAN-Code
|-
| #EKPREIS || Einkaufspreis
|-
| #BESTELLNR || Bestellnummer
|-
| #LANGTEXT || Langtext
|-
| #KATSEITE || Katalogseite
|-
| #HERSTARTNR || Hersteller-Art-Nr
|-
| #HWGR || Haupt-Warengruppe
|-
| #WGR || Unter-Warengruppe
|-
| #MWST || Mehrwertsteuer
|-
| #VERPAMENGE || Verpackungsmenge
|-
| #RABATT || Rabatt
|-
| #ARTUID || ID des Artikels
|-
| #PREINH2|| Staffelmenge 2
|-
| #NPREIS2 || Staffelpreis 2
|-
| #PREINH3 || Staffelmenge 3
|-
| #NPREIS3 || Staffelpreis 3
|-
| #PREINH4 || Staffelmenge 4
|-
| #NPREIS4 || Staffelpreis 4
|-
| #PREINH5 || Staffelmenge 5
|-
| #NPREIS5 || Staffelpreis 5
|-
| #EKSTAFM1 || Einkaufs Staffelmenge 1
|-
| #EKSTAFP1 || Einkaufs Staffelpreis 1
|-
| #EKSTAFM2 || Einkaufs Staffelmenge 2
|-
| #EKSTAFP2 || Einkaufs Staffelpreis 2
|-
| #EKSTAFM3 || Einkaufs Staffelmenge 3
|-
| #EKSTAFP3 || Einkaufs Staffelpreis 3
|-
| #EKSTAFM4 || Einkaufs Staffelmenge 4
|-
| #EKSTAFP4 || Einkaufs Staffelpreis 4
|-
| #LIEFILN || ILN des Lieferanten
|-
| #HERSTNAME || Herstellername
|-
| #MINDBEST || Mindestbestellmenge
|-
| #AENDDAT || Änderungsdatum
|-
| #NOTUEBERN || Keine Übernahme (Wert = 1 oder 2)
|-
| #ZUSATZEAN1 || Zusatz-EAN 1
|-
| #ZUSATZEAN2 || Zusatz-EAN 2
|-
| #ZUSATZEAN3 || Zusatz-EAN 3
|-
| #ZUSATZEAN4 || Zusatz-EAN 4
|-
| #ZUSATZEAN5 || Zusatz-EAN 5
|-
| #AUSLAFARTI || Auslaufartikel (Wert = 1 oder 2)
|-
| #SYS_UID || Interne ID des Datensatzes
|}

==Rechnungen==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #LIEFNR || Lieferantennummer
|-
| #DATUM,#LIEFDAT || Datum
|-
| #LIEFTERM,#LDATUM || Lieferdatum
|-
| #PVERSAND || Versand
|-
| #VGEWICHT || Verpackungsgewicht
|-
| #VMENGE || Menge
|}

==Zahlungsbedingungen==
Wenn Sie Ihre [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] festlegen, können Sie in den Feldern "'''Name 1 & 2'''" bestimmte Platzhalter integrieren. Füllen Sie die Felder "'''Skonto Tage'''", "'''Skonto''' (in Prozent)", "'''Netto Tage'''" aus. Wenn Sie nun Ihren Text der Zahlungsbedingung eintragen, können Sie folgende Platzhalter einfügen, die dann mit den Rechnungsdaten gefüllt werden:

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #Datum || Rechnungsdatum + Eintrag aus dem Feld "Skonto Tage" + Valuta
|-
| #Datum2 || Entspricht dem Eintrag in dem Feld "Netto Tage"
|-
| #Datum3 || Rechnungsdatum + Eintrag aus dem Feld "Netto Tage" + Valuta
|-
| #Skonto || Entspricht dem Eintrag in dem Feld "Skonto (in Prozent)"
|-
| #SK-Betrag || Gibt den tatsächlichen Skonto-Betrag abhängig vom Rechnungsbetrag aus
|-
| #R-Betrag || Zieht von dem Rechnungsbetrag den Skontobetrag ab und gibt diesen Wert aus
|-
| #SKF-Betrag || Gibt den skontofähigen Betrag abhängig von skontofähigen Positionen aus
|-
| #ZwDatum || Rechnungsdatum + Eintrag aus dem Feld "Skonto Tage" unter Skonto 2 + Valuta
|-
| #ZwSkonto || Entspricht dem Eintrag in dem Feld "Skonto (in Prozent)" unter Skonto 2
|-
| #ZwSK-Betrag || Gibt den tatsächlichen Skonto-Betrag abhängig vom Rechnungsbetrag aus
|-
| #ZwR-Betrag || Zieht von dem Rechnungsbetrag den Skontobetrag ab und gibt diesen Wert aus
|-
| #AngGueltDat || Gibt an bis zu welchem Datum das Angebot gültig ist
|-
| #AngGueltTage || Gibt die Gültigkeitsdauer in Tagen an
|}
===Beispiel:===
Geben Sie im Feld "'''Skonto Tage'''" eine 10 ein. Geben Sie im Feld "'''Skonto''' (in Prozent)" eine 2,0 ein. Geben Sie im Feld "'''Netto Tage'''" eine 30 ein. Im Feld "'''Name 1'''" können Sie jetzt folgenden Text eingeben: ''Zahlung bis zum #Datum mit #Skonto% sonst #Datum3 '' Angenommen, Sie fügen diese Zahlungsbedingung nun in eine Rechnung über 200 Euro vom 01.01.2002 ein, dann steht im Fuß Ihrer Rechnung folgender Text: '' 
''''Zahlung bis zum 11.01.2002 mit 2,0% sonst 31.01.2002'' [[Category:html]]

==Textverarbeitung:==

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ANREDE1 || Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "''Brief-Anrede1''" eingetragen wurde, ersetzt.
|-
| #ANREDE2 || Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird die Anrede aus der Personenverwaltung, die unter "''Brief-Anrede2''" eingetragen wurde, ersetzt.
|-
| #ZAHLDATUM ||Im Textbaustein ''Mahnung - Kopf'' wird das Datum aus "''Zahlungseingang bis''" ersetzt.
|-
| #ZAHLAUFF || Im Textbaustein ''Mahnung - Fuß'' wird das Datum zur Zahlungsaufforderung durch das Mahndatum + Tage ersetzt
|-
| #NR || Auftragsnummer
|-
| #FERTDAT || Fertigkeitsdatum
|-
| #TECHNAME || Name des Technikers
|-
| #GERAET || Gerätebezeichnung
|-
| #SERNR || Seriennummer
|-
| #STANDORT || Standort des Geräts
|-
| #STOER1 ||Gibt die ersten 40 Zeichen des Störungstextes zurück
|-
| #STOER2 || Sollten die ersten 40 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER2 leer
|-
| #STOER3 || Sollten die ersten 80 Zeichen nicht reichen, werden hier weitere 40 zurückgegeben, sonst ist #STOER3 leer
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #VADRESSE || Versandadresse
|}

==Verträge - Pauschalabrechnung:==

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #DATUM || Zeitraum der Pauschalabrechnung
|-
| #VERNRLEAS || Vertrag-Nr. Leasing
|-
| #VERNREXT || Externe Vertragsnummer
|-
| #MIETE|| Mietpreis des Vertrages
|-
| #WARTUNG|| Wartungspreis des Vertrages
|-
| #ZKOSTEN|| Zusatzkosten des Vertrages
|-
| #PAUSCHALE|| Pauschalpreis des Vertrages
|-
| #MIETWARTSUM|| Summe aus Mietpreis und Wartungspreis
|}

==Verträge - Druckabrechnung:==

===Allgemeine Vertragsplatzhalter===
{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #VERTBEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #PSANREDE || Anrede des Kunden
|-
| #PSVORNAME || Vorname des Kunden
|-
| #PSNAME || Name des Kunden
|-
| #VON || Beginn Zeitraum der Druckabrechnung
|-
| #BIS || Ende Zeitraum der Druckabrechnung
|-
| #TITEL || Beginn des Titeltextes (Wird nur einmal pro Rechnung gedruckt)
|-
| #\TITEL || Ende des Titeltextes (Wird nur einmal pro Rechnung gedruckt)
|}

===Geräte===
{| class="wikitable sortable"
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERAET || Beginn der Angaben eines einzelnen Gerätes
|-
| #\GERAET || Ende der Angaben eines einzelnen Gerätes
|-
| #GERNR || Nummer des Gerätes
|-
| #GERBEZ || Name des Gerätes
|-
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
|-
| #GERORT ||Standort des Gerätes
|-
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
|-
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERVERS2 || Erweiterte Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
|-
| #ZAEHLNEU || neuer Zählerstand
|-
| #ZAEHLALT || alter Zählerstand
|-
| #VERBRAUCH || Seitenverbrauch (Differenz der Zählerstände)
|}

===Geräte Gesamttext===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERANZ || Beginn des Gesamttextes (Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
|-
| #\GERANZ || Ende des Gesamttextes (Wird nur angezeigt wenn im Vertrag mehrere Geräte hinterlegt sind)
|-
| #GESZAEHLNEU || Neuer Gesamtzählerstand
|-
| #GESZAEHLALT || Alter Gesamtzählerstand
|-
| #GESVERBRAUCH || Gesamtverbrauch
|}

===Freikopien===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #FREI || Beginn des Freikopientextes (Wird angezeigt falls das Feld "Preis bis" auf 0 steht)
|-
| #\FREI || Ende des Freikopientextes (Wird angezeigt falls das Feld "Preis bis" auf 0 steht)
|-
| #KOPFREI || Anzahl der Freidrucke
|-
| #BERECH || Anzahl der Drucke die berechnet werden
|-
| #PREIS || Preis der zu berechnenden Drucke
|}

===Staffeltext===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #STAFFEL || Beginn des Staffeltextes (Wird angezeigt falls im Feld "Preis bis" ein Wert größer 0 eingetragen ist)
|-
| #\STAFFEL || Ende des Staffeltextes (Wird angezeigt falls im Feld "Preis bis" ein Wert größer 0 eingetragen ist)
|-
| #KOPFREI || Anzahl der Drucke Bis
|-
| #BPREIS || Preis Bis
|-
| #ZSUMBIS || Summe Bis
|-
| #MENGEAB || Anzahl der Drucke Ab
|-
| #PREIS || Preis Ab
|-
| #ZSUMAB || Summe Ab
|}

===Zusatzkosten Rechnungstexte===

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #VERTRAGNR || Gibt die Vertragsnummer aus
|}

===Kostenstellen Abrechnung===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #KDNR|| Kostenstellen Nummer
|-
| #KDVORNAME|| Kostenstellen Vorname
|-
| #KDNAME|| Kostenstellen Name
|-
| #KDZUSATZ|| Kostenstellen Zusatz
|-
| #KDSTRASSE|| Kostenstellen Straße
|-
| #KDPLZ|| Kostenstellen PLZ
|-
| #KDORT|| Kostenstellen Ort
|}

==Zählerstandsabfrage:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAHLZEIT || Abrechnungszeitraum (monatlich, jährlich, ...)
|-
| #ART || Vertragsart (Miete, Wartung, ...)
|-
| #PERIODE || Abzurechnender Zeitraum
|-
| #DATVERTRAG || Beginn der Vertragslaufzeit (Zahlung ab)
|-
| #BEZ || Bezeichnung des Vertrages
|-
| #NUMMER || Nummer des Vertrages
|-
| #PSANREDE || Anrede des Kunden
|-
| #PSVORNAME || Vorname des Kunden
|-
| #PSNAME || Name des Kunden
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #KOPF || Beginn des Kopftextes
|-
| #\KOPF || Ende des Kopftextes
|-
| #FUSS ||Beginn des Fußtextes
|-
| #\FUSS || Ende des Fußtextes
|}

{| class= "wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #PAGE ||Beginnt beim Faxen eine neue Seite
|-
| #ABFRAGENR || Nummer der Abfrage
|-
| #DATVERTRAG || Datum des Vertrages
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #GERAET || Beginn des Gerätetextes
|-
| #\GERAET || Ende des Gerätetextes
|-
| #GERNR || Gerätenummer
|-
| #GERBEZ || Bezeichnung des Gerätes
|-
| #GERSNR || Seriennummer des Gerätes
|-
| #GERORT || Standort des Gerätes
|-
| #GERORT2 || 2. Standort des Gerätes
|-
| #GERVERS || Versandanschrift des Gerätes
|-
| #GERZUS || Zusätzliche Gerätenummer
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #Z1 || Beginn Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
|-
| #\Z1 || Ende Zählerstand 1 (funktioniert auch mit 2-5)
|}

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ZAEHLER_SW || Alter Zählerstand (Schwarz/Weiss)
|-
| #ZAEHLER_SCAN || Alter Zählerstand (Scan)
|-
| #ZAEHLER_FARBE || Alter Zählerstand (Farbe)
|-
| #ZAEHLER_FREI1 || Alter Zählerstand (Frei-1)
|-
| #ZAEHLER_FREI2 || Alter Zählerstand (Frei-2)
|}

Es ist zudem möglich [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Benutzerdefinierte Felder|Benutzerdefinierte Felder]] aus der Geräte-Tabelle zu verwenden.

==SMS:==

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #RAUFNR || Repa-Nr.
|-
| #TECHNIKER || Techniker-Nr.
|-
| #TYP || Repa-Typ (Wartung,Rechnung,etc...)
|-
| #DATUM || Repa-Datum
|-
| #KNR || Kundennummer
|-
| #TELEFON || Telefonnummer
|-
| #VORNAME || Vorname
|-
| #NAME || Name
|-
| #STRASSE || Strasse
|-
| #PLZ || PLZ
|-
| #ORT || Ort
|-
| #VNAME1 || Versand-Name 1
|-
| #VNAME2 || Versand-Name 2
|-
| #VZUSATZ || Versand-Zusatz
|-
| #VSTRASSE || Versand-Strasse
|-
| #VPLZ || Versand-PLZ
|-
| #VORT || Versand-Ort
|-
| #GERNR || Gerätenummer
|-
| #GERAET || Gerätebezeichnung
|-
| #SERNR || Seriennummer
|-
| #STANDORT || Gerätestandort
|-
| #STOERUNG1 || Störung 1
|-
| #STOERUNG2 || Störung 2
|-
| #STOERUNG3 || Störung 3
|-
| #TERMIN || Termin
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #WIEDERVOR1 || Wiedervorlage erste Zeile
|-
| #WIEDERVOR2 || Wiedervorlage zweite Zeile
|-
| #ANNAHMENR || Annahmenummer
|-
| #ANNAHMENAME || Annahmename
|-
| #ZAEHLSTAND || Zählerstand
|}

==Programmparameter:==
===152 Übernahme Auftragsnummer in Lieferschein===

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #AUFDAT || Auftragsdatum des Kunden vom Auftrag
|-
| #LIEFDAT || Liefertermin des Lieferscheins
|-
| #AUFNRKD || Auftragsnummer des Kunden vom Auftrag
|-
| #EIGAUFTNR || Auftragsnummer aus OBS
|}

===204 Übernahme von Lieferschein in Rechnungen===

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #LIEFNR || Lieferscheinnummer
|-
| #DATUM || Lieferscheindatum
|-
| #LIEFDAT || Lieferscheindatum (wie #DATUM)
|-
| #AUFNRKU || Auftragsnummer des Kunden
|-
| #LDATUM || Liefertermin
|-
| #VMENGE || Gesamtanzahl der Pakete
|-
| #PVERSAND || Gewählte Versandart
|-
| #VGEWICHT || Gesamtgewicht der Pakete
|}

===254 Textbaustein für Rechnungszusatz Bankeinzug===

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #BANKVER || Bankverbindung
|-
| #KTONR || Kontonummer
|-
| #BLZ || Bankleitzahl
|-
| #BIC || Bank Identifier Code
|-
| #IBAN || International Bank Account Number
|-
| #MANREF || Mandatsreferenz
|-
| #GLAUBID || Gläubiger-ID
|-
| #KONTOINH || Kontoinhaber
|-
| #NETWERKDAT || (auf Basis ,Netto Tage') Ist das Ergebnis kein Werktag, dann nächster Tag, u.s.w.
|-
| #NETTODAT || Nettodatum
|-
| #SKONTODAT || Skontodatum
|-
| #RBETRAG || Rechnungsbetrag
|}

===967 Textbaustein für autom. Reparaturauftragstext===

{| class="wikitable sortable"
|-
! Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #NR || Nummer des Reparaturauftrags
|-
| #FERTDAT || Fertigstelldatum des Reparaturauftrages
|-
| #GNR || Nummer des Geräts
|-
| #GERAET || Gerätebezeichnung
|-
| #MODELL|| Geräte Modell
|-
| #SERNR|| Seriennummer
|-
| #STANDORT|| Standort 1
|-
| #STANDORT2|| Standort 2
|-
| #STOER1|| Störung 1
|-
| #STOER2 || Störung 2
|-
| #STOER3 || Störung 3
|-
| #ZAEHLER || Zählerstand
|-
| #VERSAND || Versandanschrift
|-
| #ANSPRECH || Ansprechpartner
|-
| #ANRUFER || Anrufer
|-
| #TECHNAME || Technikername (Aus Mitarbeitertabelle)
|-
| #TECHVORNAME || Technikervorname (Aus Mitarbeitertabelle)
|-
| #ABTEILUNG || Abteilung
|-
| #VERTRAGSART || Vertragsart (Das dem Reparaturauftrag hinterlegtem Gerät muss entsprechend mit einem Vertrag verknüpft sein.)
|}

==DSGVO Schreiben==
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left; vertical-align:top;"
! Platzhalter !! Beschreibung
|-
|{AktDatum} || aktuelles Datum
|-
|{SachbearbeiterName} || Sachbearbeitername des angemeldeten Benutzers
|-
|{FirmaName} || Name aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaVorname} || Vorname aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaPLZ} || Postleitzahl aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaOrt} || Ort aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaStrasse} || Straße aus den [[OBS/System/Konstanten|Konstanten]]
|-
|{FirmaInfo} || Personenbezogene Daten werden hier eingetragen. {{Hinweis|Platzhalter muss sich innerhalb einer Tabelle befinden.}}
|-
|{KundenNr} || Personennummer des Kunden/Lieferanten
|-
|{Anrede} || Anrede des Kunden/Lieferanten
|-
|{Name} || Name des Kunden/Lieferanten
|-
|{Vorname} || Vorname des Kunden/Lieferanten
|-
|{PLZ} || Postleitzahl des Kunden/Lieferanten
|-
|{Ort} || Ort des Kunden/Lieferanten
|-
|{Strasse} || Straße des Kunden/Lieferanten
|-
|{Postfach} || Postfach des Kunden/Lieferanten
|-
|{Zusatz1} || Zusatz1 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Zusatz2} || Zusatz2 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Telfon1} || Telefon1 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Telfon2} || Telefon2 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Telfon3} || Telefon3 des Kunden/Lieferanten
|-
|{Telfax} || Telefax des Kunden/Lieferanten
|-
|{GeburtsDatum} || Geburtstag des Kunden/Lieferanten
|}

=Platzhalter E-Mails=
Beim generieren von Emails (z.B. Rechnungen) können in den jeweiligen Textbausteinen folgende Platzhalter genutzt werden:

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ANREDE || "Brief" aus der im Vorgang hinterlegten Anrede
|-
| #VORNAME || Vorname der im Vorgang hinterlegten Person
|-
| #NACHNAME || Nachname der im Vorgang hinterlegten Person
|-
| #SBVORGANG || Der im Vorgang hinterlegte Sachbearbeiter
|-
| #SB || der aktuell angemeldete Sachbearbeiter
|}

=Platzhalter der Positionserfassung=
In Kopf- und Fußtexten können volgende Platzhalter genutzt werden:

{| class="wikitable sortable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #ANREDE || "Brief" aus der im Vorgang hinterlegten Anrede (Nur im Kopftext)
|-
| #VORNAME || Vorname der im Vorgang hinterlegten Person (Nur im Kopftext)
|-
| #NACHNAME || Nachname der im Vorgang hinterlegten Person (Nur im Kopftext)
|-
| #SBVORGANG || Der im Vorgang hinterlegte Sachbearbeiter
|-
| #SB || der aktuell angemeldete Sachbearbeiter
|}

Die Platzhalter werden dabei in der Anzeige/Druck der Texte ersetzt. Bei der Eingabe der Texte wird der Platzhalter angezeigt.

[[Image:PlatzhalterEingabe.png|border]]

Die Platzhalter #VORNAME und #NACHNAME können in der Anrede unter "Brief" genutzt werden. Diese werden ebenfalls ersetzt, wenn der Platzhalter #ANREDE genutzt wird.

[[Image:PlatzhalterAnrede.png|border]]

[[Image:PlatzhalterSBVorgang.png|border]]

==Platzhalter Übernahme von Auftragspositionen in Bestellungen==

{| class="wikitable"
|-
!Platzhalter !! Funktionsweise
|-
| #VNAME || Der hinterlegte Vorname im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da kein Vorname hinterlegt sein, wird sekundär der hinterlegte Vorname im eiter "Adresse" genutzt.
|-
| #NAME || Der hinterlegte Name im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da kein Name hinterlegt sein, wird sekundär der hinterlegte Name im eiter "Adresse" genutzt.
|-
| #ZUSATZ1 || Der Inhalt aus dem Feld "Zusatz 1" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #ZUSATZ2 || Der Inhalt aus dem Feld "Zusatz 2" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #STRASSE || Der Inhalt aus dem Feld "Strasse" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #PLZ || Der Inhalt aus dem Feld "PLZ" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #ORT || Der Inhalt aus dem Feld "Ort" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da keine Information hinterlegt sein, wird sekundär der Inhalt aus dem Reiter "Adresse" genutzt.
|-
| #AUFTNRKD || Der Inhalt aus dem Feld "Auftragsnummer des Kunden" im Reiter "Adresse" wird genutzt.
|-
| #KDTEL1 || Die Telefonnummer1 der im Feld "Pers.-Nr." eingetragene Person wird primär genutzt. Sollte in dem Feld keine Person hinterlegt sein, wird sekundär die Telefonnummer1 der im Feld "Kundennr." eingetragene Person genutzt.
|-
| #KDTEL2 || Die Telefonnummer2 der im Feld "Pers.-Nr." eingetragene Person wird primär genutzt. Sollte in dem Feld keine Person hinterlegt sein, wird sekundär die Telefonnummer2 der im Feld "Kundennr." eingetragene Person genutzt.
|-
| #LAND || Das ausgewählte Land in dem Feld "Land" im Reiter "Versand" wird primär genutzt. Sollte da kein Land ausgewählt sein, wird sekundär das ausgewählte Land aus dem Reiter "Adresse" genutzt. 
{{Hinweis|Der Platzhalter wird durch nichts ersetzt wenn das Land Deutschland ausgewählt wurde.}}
|}

OBS/Kostenpflichtige Module/Technikersteuerung/Definition Terminvorschlagslisten

2021-10-14T09:12:23Z

Leidecker:

{{Kostenpflichtige Module}}

=Definition von Terminvorschlagslisten=
Sie können die Definition von Terminvorschlagslisten aufrufen indem Sie den Button {{Key|T-Def}} anklicken. 

Definierten Terminvorschlagslisten werden dann automatisch beim Öffnen der Technikersteuerung angezeigt. 

Als Voreinstellung ist die Terminvorschlagsliste zu der [[OBS/Weitere_Stammdaten/Weitere_Stammdaten:_Terminarten|Terminart]] ''900 Reparatur'' vorhanden. Wird ein neuer Reparaturauftrag angelegt, so wird für diesen standardmäßig ein Terminvorschlag mit der Terminart ''900 Reparatur'' angelegt. 

[[image:termin_def.png]] 

{| class="wikitable"
|-
!Feld !! Beschreibung
|-
| Typ1-7 || Hier muss eine [[OBS/Weitere_Stammdaten/Weitere_Stammdaten:_Terminarten|Terminart]] bei dem Typ der Vorgangslisten hinterlegt werden, die für eine Terminvorschlagsliste vorgesehen ist.
|-
| Einblenden von Terminarten aktiv || Die zusätzlich definierten Terminarten werden in der Technikersteuerung mit aufgelistet.
|-
| Art1-5 || [[OBS/Weitere_Stammdaten/Weitere_Stammdaten:_Terminarten|Terminarten]], die zusätzlich in der Technikersteuerung mit angezeigt werden, wenn die Checkbox "Einblenden von Terminarten aktiv" angehakt ist.
|-
| Leere Vorschlagslisten anzeigen || Es werden definierte Vorschlagslisten auch angezeigt, wenn diese keine Daten enthalten.
|-
| Terminvorschlagslisten ausblenden || Die Terminvorschlagslisten werden ausgeblendet.
|-
| Anzeige Intervall || Die Technikersteuerung wird, je nach Auswahl, auf Tag, Woche, Monat oder Quartal skaliert.
|-
| von Uhrzeit und bis Uhrzeit|| Hiermit werden die Tage in der Technikersteuerung nicht als ganzes dargestellt, sondern als die gegebenen Zeitraum.
|-
| Aktualisierung Min. || Automatische Aktualiserung der Technikersteuerung in Minuten (0 = Aus). Wenn es beispielsweise neue Terminvorschläge gibt, werden diese in der Liste automatisch angezeigt. Nach der Aktivierung muss die Technikersteuerung einmalig neu geöffnet werden.
|-
| Tage Wunscht. || Es werden nur Terminvorschläge angezeigt, die die eingetragene Anzahl Tage von heute rückwirkgend gerechnet als Wunschtermin eingetragen haben.
|-
| Alle Termine einblenden || Es werden alle Termine des Sachbearbeiters aufgelistet.
|-
| Allgemeine Termine einfügen || Dürfen Techniker allgemeine Termine anlegen
|-
| Monats / Quartalsliste klein || Die Tage in der Technikersteuerung werden kleiner dargestellt. Die Einstellungen "von Uhrzeit" und "bis Uhrzeit" werden dafür ignoriert.
|}

Die definierten Terminvorschlagslisten und die zusätzlich definierten Terminarten werden unter dem Planer angezeigt: 

[[image:Terminvorschlag_bearbeiten.png|1000px]]

Datei:Anzahlung Kasse buchtext.png

2021-06-23T11:07:03Z

Leidecker: Leidecker lud eine neue Version von Datei:Anzahlung Kasse buchtext.png hoch

OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Anzahlung

2021-06-23T11:01:37Z

Leidecker:

{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}
=Funktionsbeschreibung=
Anzahlungen sind immer dann nützlich, wenn der Auftragnehmer bei der Bestellung von individuell auf den Auftraggeber zugeschnitten Waren oder Erbringung spezieller Dienstleistungen in Vorkasse gehen muss. Dies trifft besonders dann zu, wenn die Ware nicht zurückgegeben oder anderweitig verkauft werden kann (zum Beispiel bei maßgenauer oder gravierter Ware) und der Auftragnehmer so eventuell auf den Kosten sitzen bleiben könnte.

'''OBS
=Erfassung=
Anzahlungen werden erfasst indem in der [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Liste|Liste]] der Anzahlungen die {{Einfg}} Taste gedrückt wird.
In der sich öffnenden [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Eingabemaske|Eingabemaske]] können Sie die Anzahlung erfassen.

=Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung=
Nur gedruckte und verbuchte Anzahlungen können in Aufträgen und Rechnungen benutzt werden.

[[Image:Anzahlung_Kasse_Druck.png|200px]]

==Benutzen der Anzahlung in OBS==
Über Einfügen (Anzahlungen) öffnen Sie die zum Vorgang gehörigen Anzahlungen. Hier können Sie mit {{Einfg}} einen oder mehrere Anzahlungen durch {{F5}} zum Beispiel in eine Rechnungen hinzufügen. 
{{Hinweis|Anzahlungen können nur für Vorgänge mit '''einem''' Steuersatz verwendet werden.}}
[[Image:Anzahlung_Kasse_Rech.png|200px]]
{{Hinweis|Es kann Arbeitsaufwand für vorhandene Vorgangsdrucke anfallen. Bitte klären Sie dies vorab mit unserem Support.}}

==Verbuchen==
Anzahlungen werden nach dem selben Verfahren [[OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen|verbucht]], wie andere Vorgänge auch. Der Status wird dabei auf 21/22 gesetzt.
{{Hinweis|Durch das Verbuchen werden Buchungssätze in der Stapelerfassung (OBS mit Fibu) oder in das Buchungsjournal erzeugt.}}
[[Image:Anzahlung_Kasse_Sapel.png|400px]]

==Status==
{| class="wikitable"
|-
! Status !! OBS !! OBS Kasse
|-
| 01 || neu angelegt || neu angelegt
|-
| 11 || ausgedruckt || -
|-
| 21 || verbucht || ausgedruckt
|-
| 22 || verwendet || verwendet
|}

=Anzahlungen an der Kasse=
==Erforderliche Einstellungen==
An der Kasse können Anzahlungen für 7% oder 19% USt erfasst werden. 
Dafür müssen jeweils entsprechende Buchungstexte für Einzahlung und Auszahlung erstellt werden!

[[Image:Anzahlung_Kasse_buchtext.png|500px]]

[[Image:Anzahlung_Kasse_parameter.png|500px]]

==Eingabe der Anzahlung==
[[Image:AnzahlungKasse.png|500px]] 
Bei der Eingabe einer Anzahlung an der Kasse gibt es folgende Besonderheiten: 
'''Abbildung Punkt 1: '''Um den Workflow zu vereinfachen, kann an der Kasse der Standard-Kassenkunde als Person vorbelegt werden. Dazu muss der Kassen-Programmparameter 098 auf "J" - Ja gestellt sein. 
'''Abbildung Punkt 2: '''Da die Kasse immer Brutto abgerechnet wird, ist bei der Eingabe der Anzhalung an der Kasse das Häkchen bei "Bruttoberechnung" vorbelegt. Das Häkchen sollte nicht verändert werden. 
'''Abbildung Punkt 3: '''An der Kasse kann bei der Eingabe zudem die Zahlungsart gepflegt werden, wenn der Kunde beispielsweise eine Anzahlung per EC-Karte leisten möchte. 

==Drucken==
Hier kann die Anzahlung als Kassen-Bon oder Standardruck (A4) gedruckt werden.
{{Achtung|Beim Drucken über die Kasse wird automatisch ein Geldzugang erzeugt.}}

==Benutzen der Anzahlung==
Beim Bon-Abschluss kann über die Funktionstaste {{Key|F5}} eine erfasste Anzahlung des Bon-Kunden ausgewählt werden.
Beim Speichern des Bons {{Key|F2}} wird automatisch ein Geldausgang über den Anzahlungsbetrag erzeugt.

'''Voraussetzungen:'''
* Bon Betrag muss größer gleich dem Anzahlungsbetrag sein.
* Es kann nur eine Anzahlung pro Bon benutzt werden.

[[Image:Anzahlung_Kasse_abschluss.png|500px]]

==Tagesabschluss==

Anzahlungen (Einnahmen/Ausgaben) werden wie andere Ein/Auszahlungen auf dem Tagesabschluss Bericht mit Anzahlungsnummer protokolliert.

[[Image:Anzahlung_Kasse_Tagesabschluss.png|500px]]

Beim Tagesabschluss-Bericht werden Buchungssätze für die Buchhaltung erstellt,
die auf das Verrechnungskonto für Anzahlungen (Programmparameter Buchungstext (094/095) gebucht werden.
{{Hinweis|Es ist Sinnvoll für Anzahlungen an der Kasse andere Buchhaltungskonten zu verwenden, wie in der Auftragsbearbeitung.}}

{{Achtung|
Erfasste und gedruckte Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung erzeugen Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung mit dem im Erlöskonto hinterlegten Buchhaltungskonto.
Werden diese in der Kasse verwendet, werden bei Benutzung eigener Buchungskonten in der Kasse, diese nicht auf Anzahlungskonten zur Auftragsbearbeitung gebucht, sondern Anzahlungskonten für die Kasse. Dadurch ist eine manuelle Umbuchung erforderlich.}}

[[Kategorie:OBS/Auftragsbearbeitung]]

OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Anzahlung

2021-06-23T11:01:13Z

Leidecker:

{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}
=Funktionsbeschreibung=
Anzahlungen sind immer dann nützlich, wenn der Auftragnehmer bei der Bestellung von individuell auf den Auftraggeber zugeschnitten Waren oder Erbringung spezieller Dienstleistungen in Vorkasse gehen muss. Dies trifft besonders dann zu, wenn die Ware nicht zurückgegeben oder anderweitig verkauft werden kann (zum Beispiel bei maßgenauer oder gravierter Ware) und der Auftragnehmer so eventuell auf den Kosten sitzen bleiben könnte.

'''OBS
=Erfassung=
Anzahlungen werden erfasst indem in der [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Liste|Liste]] der Anzahlungen die {{Einfg}} Taste gedrückt wird.
In der sich öffnenden [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Eingabemaske|Eingabemaske]] können Sie die Anzahlung erfassen.

=Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung=
Nur gedruckte und verbuchte Anzahlungen können in Aufträgen und Rechnungen benutzt werden.

[[Image:Anzahlung_Kasse_Druck.png|200px]]

==Benutzen der Anzahlung in OBS==
Über Einfügen (Anzahlungen) öffnen Sie die zum Vorgang gehörigen Anzahlungen. Hier können Sie mit {{Einfg}} einen oder mehrere Anzahlungen durch {{F5}} zum Beispiel in eine Rechnungen hinzufügen. 
{{Hinweis|Anzahlungen können nur für Vorgänge mit '''einem''' Steuersatz verwendet werden.}}
[[Image:Anzahlung_Kasse_Rech.png|200px]]
{{Hinweis|Es kann Arbeitsaufwand für vorhandene Vorgangsdrucke anfallen. Bitte klären Sie dies vorab mit unserem Support.}}

==Verbuchen==
Anzahlungen werden nach dem selben Verfahren [[OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen|verbucht]], wie andere Vorgänge auch. Der Status wird dabei auf 21/22 gesetzt.
{{Hinweis|Durch das Verbuchen werden Buchungssätze in der Stapelerfassung (OBS mit Fibu) oder in das Buchungsjournal erzeugt.}}
[[Image:Anzahlung_Kasse_Sapel.png|400px]]

==Status==
{| class="wikitable"
|-
! Status !! OBS !! OBS Kasse
|-
| 01 || neu angelegt || neu angelegt
|-
| 11 || ausgedruckt || -
|-
| 21 || verbucht || ausgedruckt
|-
| 22 || verwendet || verwendet
|}

=Anzahlungen an der Kasse=
==Erforderliche Einstellungen==
An der Kasse können Anzahlungen für 7% oder 19% USt erfasst werden. 
Dafür müssen jeweils entsprechende Buchungstexte für Einzahlung und Auszahlung (082,083) erstellt werden!

[[Image:Anzahlung_Kasse_buchtext.png|500px]]

[[Image:Anzahlung_Kasse_parameter.png|500px]]

==Eingabe der Anzahlung==
[[Image:AnzahlungKasse.png|500px]] 
Bei der Eingabe einer Anzahlung an der Kasse gibt es folgende Besonderheiten: 
'''Abbildung Punkt 1: '''Um den Workflow zu vereinfachen, kann an der Kasse der Standard-Kassenkunde als Person vorbelegt werden. Dazu muss der Kassen-Programmparameter 098 auf "J" - Ja gestellt sein. 
'''Abbildung Punkt 2: '''Da die Kasse immer Brutto abgerechnet wird, ist bei der Eingabe der Anzhalung an der Kasse das Häkchen bei "Bruttoberechnung" vorbelegt. Das Häkchen sollte nicht verändert werden. 
'''Abbildung Punkt 3: '''An der Kasse kann bei der Eingabe zudem die Zahlungsart gepflegt werden, wenn der Kunde beispielsweise eine Anzahlung per EC-Karte leisten möchte. 

==Drucken==
Hier kann die Anzahlung als Kassen-Bon oder Standardruck (A4) gedruckt werden.
{{Achtung|Beim Drucken über die Kasse wird automatisch ein Geldzugang erzeugt.}}

==Benutzen der Anzahlung==
Beim Bon-Abschluss kann über die Funktionstaste {{Key|F5}} eine erfasste Anzahlung des Bon-Kunden ausgewählt werden.
Beim Speichern des Bons {{Key|F2}} wird automatisch ein Geldausgang über den Anzahlungsbetrag erzeugt.

'''Voraussetzungen:'''
* Bon Betrag muss größer gleich dem Anzahlungsbetrag sein.
* Es kann nur eine Anzahlung pro Bon benutzt werden.

[[Image:Anzahlung_Kasse_abschluss.png|500px]]

==Tagesabschluss==

Anzahlungen (Einnahmen/Ausgaben) werden wie andere Ein/Auszahlungen auf dem Tagesabschluss Bericht mit Anzahlungsnummer protokolliert.

[[Image:Anzahlung_Kasse_Tagesabschluss.png|500px]]

Beim Tagesabschluss-Bericht werden Buchungssätze für die Buchhaltung erstellt,
die auf das Verrechnungskonto für Anzahlungen (Programmparameter Buchungstext (094/095) gebucht werden.
{{Hinweis|Es ist Sinnvoll für Anzahlungen an der Kasse andere Buchhaltungskonten zu verwenden, wie in der Auftragsbearbeitung.}}

{{Achtung|
Erfasste und gedruckte Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung erzeugen Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung mit dem im Erlöskonto hinterlegten Buchhaltungskonto.
Werden diese in der Kasse verwendet, werden bei Benutzung eigener Buchungskonten in der Kasse, diese nicht auf Anzahlungskonten zur Auftragsbearbeitung gebucht, sondern Anzahlungskonten für die Kasse. Dadurch ist eine manuelle Umbuchung erforderlich.}}

[[Kategorie:OBS/Auftragsbearbeitung]]

OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Anzahlung

2021-06-23T10:58:36Z

Leidecker:

{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}
=Funktionsbeschreibung=
Anzahlungen sind immer dann nützlich, wenn der Auftragnehmer bei der Bestellung von individuell auf den Auftraggeber zugeschnitten Waren oder Erbringung spezieller Dienstleistungen in Vorkasse gehen muss. Dies trifft besonders dann zu, wenn die Ware nicht zurückgegeben oder anderweitig verkauft werden kann (zum Beispiel bei maßgenauer oder gravierter Ware) und der Auftragnehmer so eventuell auf den Kosten sitzen bleiben könnte.
=Erfassung=
Anzahlungen werden erfasst indem in der [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Liste|Liste]] der Anzahlungen die {{Einfg}} Taste gedrückt wird.
In der sich öffnenden [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Eingabemaske|Eingabemaske]] können Sie die Anzahlung erfassen.

=Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung=
Nur gedruckte Anzahlungen können in Aufträgen und Rechnungen benutzt werden.

[[Image:Anzahlung_Kasse_Druck.png|200px]]

==Benutzen der Anzahlunge==
Über Einfügen (Anzahlungen) öffnen Sie die zum Vorgang gehörigen Anzahlungen. Hier können Sie mit {{Einfg}} einen oder mehrere Anzahlungen durch {{F5}} zum Beispiel in eine Rechnungen hinzufügen. 
{{Hinweis|Anzahlungen können nur für Vorgänge mit '''einem''' Steuersatz verwendet werden.}}
[[Image:Anzahlung_Kasse_Rech.png|200px]]
{{Hinweis|Es kann Arbeitsaufwand für vorhandene Vorgangsdrucke anfallen. Bitte klären Sie dies vorab mit unserem Support.}}

==Verbuchen==
Anzahlungen werden nach dem selben verfahren [[OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen|verbucht]], wie andere Vorgänge auch. Der Status wird dabei auf 21/22 gesetzt.
{{Hinweis|Durch das Verbuchen werden Buchungssätze in der Stapelerfassung (OBS mit Fibu) oder in das Buchungsjournal erzeugt.}}
[[Image:Anzahlung_Kasse_Sapel.png|400px]]

==Status==
{| class="wikitable"
|-
! Status !! OBS !! OBS Kasse
|-
| 01 || neu angelegt || neu angelegt
|-
| 11 || ausgedruckt || -
|-
| 21 || verbucht || ausgedruckt
|-
| 22 || verwendet || verwendet
|}

=Anzahlungen an der Kasse=
==Erforderliche Einstellungen==
An der Kasse können Anzahlungen für 7% oder 19% USt erfasst werden. 
Dafür müssen jeweils entsprechende Buchungstexte für Einzahlung und Auszahlung (082,083) erstellt werden!

[[Image:Anzahlung_Kasse_buchtext.png|500px]]

[[Image:Anzahlung_Kasse_parameter.png|500px]]

==Eingabe der Anzahlung==
[[Image:AnzahlungKasse.png|500px]] 
Bei der Eingabe einer Anzahlung an der Kasse gibt es folgende Besonderheiten: 
'''Abbildung Punkt 1: '''Um den Workflow zu vereinfachen, kann an der Kasse der Standard-Kassenkunde als Person vorbelegt werden. Dazu muss der Kassen-Programmparameter 098 auf "J" - Ja gestellt sein. 
'''Abbildung Punkt 2: '''Da die Kasse immer Brutto abgerechnet wird, ist bei der Eingabe der Anzhalung an der Kasse das Häkchen bei "Bruttoberechnung" vorbelegt. Das Häkchen sollte nicht verändert werden. 
'''Abbildung Punkt 3: '''An der Kasse kann bei der Eingabe zudem die Zahlungsart gepflegt werden, wenn der Kunde beispielsweise eine Anzahlung per EC-Karte leisten möchte. 

==Drucken==
Hier kann die Anzahlung als Kassen-Bon oder Standardruck (A4) gedruckt werden.
{{Achtung|Beim Drucken über die Kasse wird automatisch ein Geldzugang erzeugt.}}

==Benutzen der Anzahlung==
Beim Bon-Abschluss kann über die Funktionstaste {{Key|F5}} eine erfasste Anzahlung des Bon-Kunden ausgewählt werden.
Beim Speichern des Bons {{Key|F2}} wird automatisch ein Geldausgang über den Anzahlungsbetrag erzeugt.

'''Voraussetzungen:'''
* Bon Betrag muss größer gleich dem Anzahlungsbetrag sein.
* Es kann nur eine Anzahlung pro Bon benutzt werden.

[[Image:Anzahlung_Kasse_abschluss.png|500px]]

==Tagesabschluss==

Anzahlungen (Einnahmen/Ausgaben) werden wie andere Ein/Auszahlungen auf dem Tagesabschluss Bericht mit Anzahlungsnummer protokolliert.

[[Image:Anzahlung_Kasse_Tagesabschluss.png|500px]]

Beim Tagesabschluss-Bericht werden Buchungssätze für die Buchhaltung erstellt,
die auf das Verrechnungskonto für Anzahlungen (Programmparameter Buchungstext (094/095) gebucht werden.
{{Hinweis|Es ist Sinnvoll für Anzahlungen an der Kasse andere Buchhaltungskonten zu verwenden, wie in der Auftragsbearbeitung.}}

{{Achtung|
Erfasste und gedruckte Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung erzeugen Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung mit dem im Erlöskonto hinterlegten Buchhaltungskonto.
Werden diese in der Kasse verwendet, werden bei Benutzung eigener Buchungskonten in der Kasse, diese nicht auf Anzahlungskonten zur Auftragsbearbeitung gebucht, sondern Anzahlungskonten für die Kasse. Dadurch ist eine manuelle Umbuchung erforderlich.}}

[[Kategorie:OBS/Auftragsbearbeitung]]

OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Anzahlung

2021-06-23T10:58:15Z

Leidecker:

{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}
=Funktionsbeschreibung=
Anzahlungen sind immer dann nützlich, wenn der Auftragnehmer bei der Bestellung von individuell auf den Auftraggeber zugeschnitten Waren oder Erbringung spezieller Dienstleistungen in Vorkasse gehen muss. Dies trifft besonders dann zu, wenn die Ware nicht zurückgegeben oder anderweitig verkauft werden kann (zum Beispiel bei maßgenauer oder gravierter Ware) und der Auftragnehmer so eventuell auf den Kosten sitzen bleiben könnte.
=Erfassung=
Anzahlungen werden erfasst indem in der [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Liste|Liste]] der Anzahlungen die {{Einfg}} Taste gedrückt wird.
In der sich öffnenden [[OBS/Auftragsbearbeitung/Anzahlung/Eingabemaske|Eingabemaske]] können Sie die Anzahlung erfassen.

=Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung=
Nur gedruckte Anzahlungen können in Aufträgen und Rechnungen benutzt werden.

[[Image:Anzahlung_Kasse_Druck.png|200px]]

==Benutzen der Anzahlunge==
Über Einfügen (Anzahlungen) öffnen Sie die zum Vorgang gehörigen Anzahlungen. Hier können Sie mit {{Einfg}} einen oder mehrere Anzahlungen durch {{F5}} zum Beispiel in eine Rechnungen hinzufügen. 
{{Hinweis|Anzahlungen können nur für Vorgänge mit '''einem''' Steuersatz verwendet werden.}}
[[Image:Anzahlung_Kasse_Rech.png|200px]]
{{Hinweis|Es kann Arbeitsaufwand für vorhandene Vorgangsdrucke anfallen. Bitte klären Sie dies vorab mit unserem Support.}}

==Verbuchen==
Anzahlungen werden nach dem selben verfahren [[OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen|verbucht]], wie andere Vorgänge auch. Der Status wird dabei auf 21/22 gesetzt.
{{Hinweis|Durch das Verbuchen werden Buchungssätze in der Stapelerfassung (OBS mit Fibu) oder in das Buchungsjournal erzeugt.}}
[[Image:Anzahlung_Kasse_Sapel.png|400px]]

==Status==
{| class="wikitable"
|-
! Status !! OBS !! OBS Kasse
|-
| 01 || neu angelegt || neu angelegt
|-
| 11 || ausgedruckt || -
|-
| 21 || verbucht || ausgedruckt
|-
| 22 || verwendet || verwendet
|}

=Anzahlungen an der Kasse=
==Erforderliche Einstellungen==
An der Kasse können Anzahlungen für 7% oder 19% USt erfasst werden. 
Dafür müssen jeweils entsprechende Buchungstexte für Einzahlung und Auszahlung (082,083) erstellt werden!

[[Image:Anzahlung_Kasse_buchtext.png|500px]]

[[Image:Anzahlung_Kasse_parameter.png|500px]]

==Eingabe der Anzahlung==
[[Image:AnzahlungKasse.png|500px]] 
Bei der Eingabe einer Anzahlung an der Kasse gibt es folgende Besonderheiten: 
'''Abbildung Punkt 1: '''Um den Workflow zu vereinfachen, kann an der Kasse der Standard-Kassenkunde als Person vorbelegt werden. Dazu muss der Kassen-Programmparameter 098 auf "J" - Ja gestellt sein. 
'''Abbildung Punkt 2: '''Da die Kasse immer Brutto abgerechnet wird, ist bei der Eingabe der Anzhalung an der Kasse das Häkchen bei "Bruttoberechnung" vorbelegt. Das Häkchen sollte nicht verändert werden. 
'''Abbildung Punkt 3: '''An der Kasse kann bei der Eingabe zudem die Zahlungsart gepflegt werden, wenn der Kunde beispielsweise eine Anzahlung per EC-Karte leisten möchte. 

==Drucken==
Hier kann die Anzahlung als Kassen-Bon oder Standardruck (A4) gedruckt werden.
{{Achtung|Beim Drucken über die Kasse wird automatisch ein Geldzugang erzeugt.}}

==Benutzen der Anzahlung==
Beim Bon-Abschluss kann über die Funktionstaste {{Key|F5}} eine erfasste Anzahlung des Bon-Kunden ausgewählt werden.
Beim Speichern des Bons {{Key|F2}} wird automatisch ein Geldausgang über den Anzahlungsbetrag erzeugt.

'''Voraussetzungen:'''
* Bon Betrag muss größer gleich dem Anzahlungsbetrag sein.
* Es kann nur eine Anzahlung pro Bon benutzt werden.

[[Image:Anzahlung_Kasse_abschluss.png|500px]]

==Tagesabschluss==

Anzahlungen (Einnahmen/Ausgaben) werden wie andere Ein/Auszahlungen auf dem Tagesabschluss Bericht mit Anzahlungsnummer protokolliert.

[[Image:Anzahlung_Kasse_Tagesabschluss.png|500px]]

Beim Tagesabschluss-Bericht werden Buchungssätze für die Buchhaltung erstellt,
die auf das Verrechnungskonto für Anzahlungen (Programmparameter Buchungstext (094/095) gebucht werden.
{{Hinweis|Es ist Sinnvoll für Anzahlungen an der Kasse andere Buchhaltungskonten zu verwenden, wie in der Auftragsbearbeitung.}}

{{Achtung|
Erfasste und gedruckte Anzahlungen in der Auftragsbearbeitung erzeugen Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung mit dem im Erlöskonto hinterlegten Buchhaltungskonto.
Werden diese in der Kasse verwendet, werden bei Benutzung eigener Buchungskonten in der Kasse, diese nicht auf Anzahlungskonten zur Auftragsbearbeitung gebucht, sondern Anzahlungskonten für die Kasse. Dadurch ist eine manuelle Umbuchung erforderlich.}}

[[Kategorie:OBS/Auftragsbearbeitung]]

Vorlage:Auftragsbearbeitung

2021-06-23T10:54:51Z

Leidecker:

<div style="float:right; clear:both; margin-left:2px; padding:0px; background:#FFFFFF; width:19em; display:inline;">
<div style="border:none;margin-top:0pt;padding:0pt;" id="navigation">

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[[Auftragsbearbeitung]]</div>

</div>

{{Vorlage:Textbox-Blau|1=Auftragsbearbeitung|2=

----
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Allgemeines|inhalt=
*[[X1 QR Code anzeigen|QR Code anzeigen]]
*[[X2 Freigabe Status|Freigabe Status]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Angebote|inhalt=
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/A Eigenschaften|A Eigenschaften]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Zusätzliche GAEB Informationen eingeben|D Zusätzliche GAEB Informationen eingeben]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/E - Andere Filialen anzeigen|E Andere Filiale anzeigen]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Preisliste aus Angebot generieren|P - Preisliste aus Angebot generieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebot kopieren|Q - Angebot kopieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Shop-Export als Merkliste|S - Shop-Export als Merkliste]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/X QR Code anzeigen|X QR Code anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/E - Flexel-Kalkulation|Flexel Kalkulation]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F10 Weitere Funktionen/L Positionsmaterial|L Positionsmaterial]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebote/Z - Freitext Suche|Z - Freitext Suche]]
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}}
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Personeninformation im Angebot|Personeninformation Angebot]]
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* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Eingabemaske|Eingabemaske]]
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}}
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}}
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Erstellen eines Angebots|Beispiel: Erstellen eines Angebotes]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Anzahlung|inhalt=
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Aufträge|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
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**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F9 Stunden/F6 Zeit|F6 QR Zeiterfassung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Aufträge/Liste Weitere Funktionen|F10 Weitere Funktionen]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Personeninformation im Auftrag|Personeninformation Auftrag]]
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Eingabemaske|Eingabemaske]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Positionen: Auftrag|Positionen: Auftrag]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F4 Massenermittlung|F4 Massenermittlung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F6 Langtext|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern|F8 Seriennummern]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/F10 KW|F10 KW ]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Positionen: Auftrag/Titel-/Zwischensummen|Titel- und Zwischensummen]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag/Beispiel: Erstellen eines Auftrages|Beispiel: Erstellen eines Auftrages]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Lieferscheine|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferscheine/Lieferscheine|Lieferscheine]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Personeninformation Lieferschein|Personeninformation Lieferschein]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Eingabemaske|Eingabemaske]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Positionen: Lieferschein|Positionen: Lieferschein]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F6 Langtext Auftrag|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern|F8 Seriennummern]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferschein/Beispiel: Erstellen eines Lieferscheins|Beispiel: Erstellen eines Lieferscheins]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Rechnungen|inhalt=
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Liste|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnungen|Rechnungen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Abschlagsrechnung|Abschlagsrechnung/Schlußrechnung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Gutschrift|Gutschrift]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=F3 Druck|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck|F3 Druck Übersicht]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck Mail/Fax Eigenschaften|F3 Druck Mail/Fax Eigenschaften]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F6 Positionen|F6 Positionen]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Personeninformation Rechnung|Personeninformation Rechnung]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Positionen: Rechnung|Positionen: Rechnung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Positionsdruck|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F4 Massenermittlung|F4 Massenermittlung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F6 Langtext|F6 Langtext]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Erstellen einer Rechnung|Beispiel: Erstellen einer Rechnung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Generieren von Rechnungen|Beispiel: Generieren von Rechnungen]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Bestellungen|inhalt=
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Bestellung|Bestellung]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/B- Material zur Bestellung anzeigen|B - Material zur Bestellung anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/X- QR-Code Anzeigen|X- QR-Code Anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Z1- Bestellung in Aufgabe|Z1- Bestellung in Aufgabe]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Personeninformation in der Bestellung|Personeninformation Bestellung]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/F8 Teilstorno|F8 Teilstorno]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Bestellung/Erstellen einer Bestellung|Beispiel: Erstellen einer Bestellung]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparatur-Aufträge/Reparatur-Aufträge|Reparaturaufträge]]
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**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Stundeneintrag erfassen|Stunden Erfassung]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F9 Stunden/F6 Zeit|F6 QR Zeiterfassung]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/X QR Code anzeigen|X QR Code anzeigen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/D Arbeitsanweisung|D Arbeitsanweisung]]
*[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Technikersteuerung/Terminvorschläge_erstellen|G Terminvorschläge]]
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}}
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Registerkarte: Stammdaten|Registerkarte: Stammdaten]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Positionen: Reparaturaufträge|Positionen: Reparaturaufträge]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparaturauftrag/Beispiel: Erstellen eines Raparaturauftrages|Beispiel: Erstellen eines Reparaturauftrages]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkäufe/Einkäufe|Einkauf]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Personeninformation im Einkauf|Personenonformation Einkauf]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F6 Versand|F6 Versand]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=F10 Weitere Funktionen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F10/A - Sammel-EK-Rechnung generieren|A - Sammel-EK-Rechnung generieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F10/D - Lieferantenbewertung|D - Lieferantenbewertung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F10/E - Umkehreingangsrechnung generieren|E - Umkehreingangsrechnung generieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F10/I - Manuelles Einkaufsjahr definieren|I - Manuelles Einkaufsjahr definieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F10 Weitere Funktionen/PDF Export von Rechnungsnummern|PD - PDF Export von Rechnungsnummern]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F10/W - Lagerkonten Kontrolle|W - Lagerkonten Kontrolle]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/F10/X - QR-Code Anzeigen|X - QR-Code Anzeigen]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkauf/Erfassen einer Einkaufsrechnung|Beispiel: Erfassen einer Einkaufsrechnung]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferscheine/Einkaufslieferscheine|Einkaufslieferschein]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F5 Markieren|F5 Markieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F6 Positionen|F6 Positionen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F8 Dokumente|F8 Dokumente]]
}}
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Personeninformation in den EK LS|Personeninformation Einkaufslieferschein]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Eingabemaske|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Registerkarte: Adresse|Registerkarte: Adresse]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Registerkarte: Versand|Registerkarte: Versand]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Registerkarte: Kopf- und Fußtext]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Position|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Position: Einkaufslieferschein|Position: Einkaufslieferschein]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F6 Langtext|F6 Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/F7 Nummerieren|F7 Nummerieren]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern|F8 Seriennummern]]
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*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Einkaufslieferschein/Erfassen eines Einkaufslieferscheins|Beispiel: Erfassen eines Einkaufslieferscheines]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Retoure|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure|Retoure]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure erstellen/bearbeiten|Retoure erstellen/bearbeiten]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Funktionsweise|Funktionsweise]]
;'''Tasten und Schaltflächen'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/F6 Buchung|F6 Buchung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/F7 Gutschrift|F7 Gutschrift]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/F8 RücksendeAuftrag|F8 Rücksende-Auftrag]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/F9 RücksendeLieferung|F9 Rücksende-Lieferschein]]
;'''Weitere Funktionen'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Retour-Auftrag|Retour-Auftrag]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Ur-Auftrag|Ur-Auftrag]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Retour-Lieferschein|Retour-Lieferschein]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Gutschrift|Gutschrift]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Retour-Bestellung|Retour-Bestellung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Retour-EK-Lieferschein|Retour-Einkaufslieferschein]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Ur-Bestellung|Ur-Bestellung]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Lieferanten-Gutschrift|Lieferanten-Gutschrift]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Stundenerfassung|inhalt=
*[[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Mitarbeiter|Stundenerfassung]]
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{{Vorlage:Klapptext|kopf=Material / Lieferanten|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Material / Lieferanten|Material / Lieferanten]]
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Tasten und Schaltflächen|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferanten-Material /F3 Druck|F3 Druck]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lieferanten-Material /F4 Sort|F4 Sort]]
}}
;'''Eingabemaske'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Auftrag / Material|Auftrag / Material]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Geräteverwaltung|inhalt=
*[[OBS/Weitere Stammdaten/Geräteverwaltung|Geräteverwaltung]]
;'''Tasten und Schaltflächen'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F9 Repa|F9 Repa]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/A Zählerstände|A Zählerstände]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F Gerät in neuen Vertrag übernehmen|F Gerät in neuen Vertrag übernehmen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/J Gerätehistorie|J Gerätehistorie]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Geräteverwaltung/Manuelle Zählerstände|Zählerstände Manuell]]
;'''Eingabemaske'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Registerkarte: Stammdaten|Registerkarte: Stammdaten]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Registerkarte: Langtext|Registerkarte: Langtext]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Regsiterkarte: Zubehör|Regsiterkarte: Zubehör]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Liste: Gerätezubehör|Liste: Gerätezubehör]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/Eingabemaske: Gerätezubehör|Eingabemaske: Gerätezubehör]]
;'''Beispiele'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Anlegen eines neuen Gerätes|Anlegen eines neuen Gerätes]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Geräte aus Rechnung übernehmen|Geräte aus Rechnung übernehmen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Rahmenverträge|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rahmenverträge|Rahmenverträge]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rahmenverträge/Positionen|Rahmenverträge: Positionen]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Lagerauftrag|inhalt=
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerauftrag|Lagerauftrag]]
;'''Eingabemaske'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerauftrag erstellen/bearbeiten|Lagerauftrag erstellen/bearbeiten]]
;'''Position'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerauftragspositionen|Lagerauftragspositionen]]
;'''Beispiel'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Erstellen eines Lagerauftrages|Erstellen eines Lagerauftrages]]
}}
{{Vorlage:Klapptext|kopf=Produktionsauftrag|inhalt=
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Produktionsauftrag|Produktionsauftrag]]
;'''Position'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/Produktionsauftragspositionen|Produktionsauftragspositionen]]
;'''Tasten und Schaltflächen'''
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F6 Position|F6 Position]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F7 Verbuchen|F7 Verbuchen]]
*[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Serien-Nummern|F8 Serien-Nummern]]
**[[OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Übernahmen übernehmen|F8 Übernahmen übernehmen]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf=Paketverfolgung|inhalt=
[[OBS/Auftragsbearbeitung/Tracking/Tracking|Paketverfolgung (Tracking)]]
[[OBS/Auftragsbearbeitung/Tracking/Spediteur|Spediteur-Verwaltung]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf=Archiv|inhalt=
[[OBS/Auftragsbearbeitung/Archivfunktion|Vorgangsarchiv]]
}}

{{Vorlage:Klapptext|kopf=Lagerumbuchung|inhalt=
[[OBS/Auftragsbearbeitung/Lagerumbuchung|Lagerumbuchung]]
}}
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Eigenschaften Auswahlliste|Ausgewählte Eigenschaften]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/F3 Druck|F3 Druck]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Monatswechsel|Monatswechsel]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Buchungsprotokoll|Buchungsprotokoll]]
* [[OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen|Verbuchen]]

}}
</div>

<noinclude>
----
</noinclude>

<noinclude>

Folgender Code muss in die jeweils gewünschte Seite hinzugefügt werden:
<nowiki>{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}</nowiki>
[[Kategorie:Templates/Navigationen]]
</noinclude>
[[Kategorie:OBS/Auftragsbearbeitung]]