OBS Wiki - Benutzerbeiträge [de]

OBS/Kasse/Erläuterung Space Menü

2012-01-03T09:57:18Z

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<div><center>Das "Space"-Menü</center></div><div><center> </center></div>Das "Space"-Menü ist auf der Startseite der Kasse über die Spacetaste (Leertaste) zu erreichen. Es bietet eine viel zahl an wichtigen Funktionen, welche hier näher erläutert werden.<div> <div>[[Image:KASSESPACEMEN%DC_1.jpg]]</div> Die Menüpunkte RETURN B finden Sie hier. Die Menüpunkte C J finden Sie hier. Die Menüpunkte K R finden Sie hier. Sie Menüpunkte S Z finden Sie hier.

OBS/Kasse/Stammdaten

2012-01-03T09:57:17Z

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<div><center>Menüreiter "Stammdaten"</center></div><div><center> </center></div><div><center>[[Image:KASSEMEN%DCSTAMMDATEN_1.jpg]]</center></div><div><center> </center></div>A: Unter diesem Punkt sind alle Kassierer aufgelistet, die sich an dem Kassensystem anmelden können. Über '''[Einfg.] '''können neue Kassierer hinzugefügt und über '''[Entf] ''' könnnen bestehende Kassierer gelöscht werden. B: Hier kann die Tastaturbelegung für das "Space"-Menü individuell angepasst werden. C: In diesem Menü werden die Verwendungszwecke für die Geldeinlagen und Geldausnamhen aus der Kase angeziegt. Hier können auch neue, spezifische Zwecke hinzugefügt werden. D: Hier finden Sie alle im System vorhandenen Kassensysteme. E: Die Programmparameter sind erweiterte Einstellungen, die nur ab einem bestimmten Benutzerlevel sichtbar sind. Mit Ihnen kann eine vielzahl präzieser einstellungen vornehmen.

OBS/Kasse/Erläuterung Menüleiste

2012-01-03T09:57:16Z

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<div><center>Die Symbolleiste</center></div><div><center> </center></div><div><center>[[Image:KASSEMEN%DCLEISTE_1.jpg]]</center></div><div><center> </center></div><div><center> </center></div>Eräuterungen zu dem Menü "Bearbeiten" finden Sie hier. Eräuterungen zu dem Menü "Auswertung" finden Sie hier. Eräuterungen zu dem Menü "Stammdaten" finden Sie hier.

OBS/Kasse/Bearbeiten

2012-01-03T09:57:15Z

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<div><center>Menüreiter "Bearbeiten"</center></div><div><center> </center></div><div><center>[[Image:KASSEMEN%DCBEARBEITEN_1.jpg]]</center></div><div><center> </center></div>'''A:''' Unter diesem Punkt kann, wie auch im "Space" - Menü der angemeldete Kassierer gewechselt werdem. '''B:''' Mit dieser Funktion können Sie die Tagesjournale auf die dazugehörigen Konten verbuchen. Wählen Sie hierzu einfach den gewünschten Zeitraum aus und speichern Sie ihre Eingaben mit der '''[F2] '''Taste.'''Hinweis: '''Bevor Sie das Tagesjournal verbuchen, müssen Sie einen Tagesabschlussbericht erstellen. Das System fragt Sie aber vor dem Verbuchen, ob dies schon geschehen ist.<div>[[Image:KASSEMEN%DCBEARBEITEN_2.jpg]]</div> '''C:''' In dieser Maske werden alle Rechnungen und Bons angezeigt, die bereits verbucht worden sind. Mit '''[F3]''' können Sie die Bons nochmals ausdrucken. Mit '''[F6]''' können Sie sich nochmals die Bon Positionen ansehen. Außerdem können Sie noch die löschen '''[Entf]''' oder alle Daten des Bons verändern '''[Enter]''' '''D:''' In dieser Maske werden alle noch nicht verbuchten Bons und Rechnungen aufgelistet. Mit [F3] können Sie auch diese Bons nochmals ausdrucken und mit [F6] sich die Positionen ansehen. Auch hier können die Bons gelöscht werden [Entf] sowie die Daten verändert werden [Enter]. Und mit [F7] können Sie sich alle Kassen anzeigen, die im System aktiv sind. Wenn Sie denn eine Kasse auswählen und denn die [Enter] Taste drücken, können Sie den Kassenbestand der Kasse sehen. '''E:''' In dieser Makse werden alle noch nicht verbuchten Geldzu- und Geldabgänge aufgelistet.

OBS/Kasse/Auswertung

2012-01-03T09:57:14Z

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<div><center>Menüreiter "Auswertung"</center></div><div><center> </center></div><div><center>[[Image:KASSEMEN%DCAUSWERTUNG_1.jpg]]</center></div><div><center> </center></div>'''A:''' Diese Funktion erstellt einen Tagesabschlussbericht, in dem alle Geldvorgänge des heutigen Tages festgehalten werden, aus welchen Warengruppen die Einnahmen stammen, Geldzu- und abgänge aus der Kasse, den Kassenstand sowie die Anzahl der Kunden. [[Image:KASSEMEN%DCAUSWERTUNG_2.jpg]]</div> '''B:''' Hier kann für den angemeldeten Kassierer ein Bericht erstellt werden der die Umsätze, die dazugehörigen Warengruppen, die Menge sowie den Preis anzeigt. Es muss nur das Zeitintervall angegeben werden. '''C:''' Diese Auswertung zeigt Ihnen welche Artikel mit welcher Menge in dem angegebenen Zeitraum verkauft worden sind. '''D:''' Diese Auswertung zeigt Ihnen in welchen halbstündlichen Zeitintervallen der meiste Umsatz erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wird auch in Prozent in relation zum Gesamtumsatz angezeigt. Auch hier muss lediglich nur der Datumszeitraum angegeben werden. '''E:''' Diese Auswertung ist im Prinzip eine Kassenterminal bezogene Artikelauswertung. Hier wird für jede Kasse die Warengruppe/Buchungstext, die Menge und der Preis der verkauften Artikel angegeben. '''F:''' Dies ist eine Auswertung über die Warengruppen, welche Auskunft über die verkaufte Menge und den Preis gibt. Hier kann man ablesen aus welcher Warengruppe der meiste Umsatz kommt. '''G:''' Hier werden alle Positionen aus "Bearbeiten -> Tagesjournal" zusamnmengefasst und zusammengerechnet. Es ist quasi der Druck zu dem Tagesjournalpositionen. '''H:''' Das Kassenjournal gibt Auskunft über die kompletten Kasseneinnahmen und Kassenausgaben in dem gewählten Zeitraum. '''I:''' In der Kassenertragsstatistik werden die in dem gewählten Zeitraum erwirtschafteten Umsätze wieder den Warengruppen zugeordnet. Die Warengruppen werden mit Einkaufspreis- und Verkaufspreissummen angegeben. Aus der Differenz wird dann in einem weiteren Feld der Ertrag errechnet. Dieser Ertrag wird dann in einem weiteren Feld noch als Prozentwert angegeben. In der letzten Zeile werden denn alle Werte noch als Summe angezeigt.

OBS/Kasse/Erläuterung Menüleiste

2012-01-03T09:47:17Z

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<center>Die Symbolleiste </center>

 

<center>[[Image:pict001.jpg]] </center>

Eräuterungen zu dem Menü "Bearbeiten" finden Sie hier. Eräuterungen zu dem Menü "Auswertung" finden Sie hier. Eräuterungen zu dem Menü "Stammdaten" finden Sie hier.

OBS/Kasse/Stammdaten

2012-01-03T09:47:16Z

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<center>Menüreiter "Stammdaten" </center>

 

<center>[[Image:pict001.jpg]] </center>

A: Unter diesem Punkt sind alle Kassierer aufgelistet, die sich an dem Kassensystem anmelden können. Über '''[Einfg.] '''können neue Kassierer hinzugefügt und über '''[Entf] ''' könnnen bestehende Kassierer gelöscht werden. B: Hier kann die Tastaturbelegung für das "Space"-Menü individuell angepasst werden. C: In diesem Menü werden die Verwendungszwecke für die Geldeinlagen und Geldausnamhen aus der Kase angeziegt. Hier können auch neue, spezifische Zwecke hinzugefügt werden. D: Hier finden Sie alle im System vorhandenen Kassensysteme. E: Die Programmparameter sind erweiterte Einstellungen, die nur ab einem bestimmten Benutzerlevel sichtbar sind. Mit Ihnen kann eine vielzahl präzieser einstellungen vornehmen.

OBS/Kasse/Bearbeiten

2012-01-03T09:47:16Z

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<center>Menüreiter "Bearbeiten" </center>

 

<center>[[Image:pict001.jpg]] </center>

'''A:''' Unter diesem Punkt kann, wie auch im "Space" - Menü der angemeldete Kassierer gewechselt werdem. '''B:''' Mit dieser Funktion können Sie die Tagesjournale auf die dazugehörigen Konten verbuchen. Wählen Sie hierzu einfach den gewünschten Zeitraum aus und speichern Sie ihre Eingaben mit der '''[F2] '''Taste. '''Hinweis: '''Bevor Sie das Tagesjournal verbuchen, müssen Sie einen Tagesabschlussbericht erstellen. Das System fragt Sie aber vor dem Verbuchen, ob dies schon geschehen ist. [[Image:pict002.jpg]] '''C:''' In dieser Maske werden alle Rechnungen und Bons angezeigt, die bereits verbucht worden sind. Mit '''[F3]''' können Sie die Bons nochmals ausdrucken. Mit '''[F6]''' können Sie sich nochmals die Bon Positionen ansehen. Außerdem können Sie noch die löschen '''[Entf]''' oder alle Daten des Bons verändern '''[Enter] ''' '''D:''' In dieser Maske werden alle noch nicht verbuchten Bons und Rechnungen aufgelistet. Mit [F3] können Sie auch diese Bons nochmals ausdrucken und mit [F6] sich die Positionen ansehen. Auch hier können die Bons gelöscht werden [Entf] sowie die Daten verändert werden [Enter]. Und mit [F7] können Sie sich alle Kassen anzeigen, die im System aktiv sind. Wenn Sie denn eine Kasse auswählen und denn die [Enter] Taste drücken, können Sie den Kassenbestand der Kasse sehen. '''E:''' In dieser Makse werden alle noch nicht verbuchten Geldzu- und Geldabgänge aufgelistet.

OBS/Kasse/Erläuterung Space Menü

2012-01-03T09:47:15Z

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<center>Das "Space"-Menü </center>

 Das "Space"-Menü ist auf der Startseite der Kasse über die Spacetaste (Leertaste) zu erreichen. Es bietet eine viel zahl an wichtigen Funktionen, welche hier näher erläutert werden. [[Image:pict001.wmf]] Die Menüpunkte RETURN üB finden Sie hier. Die Menüpunkte C üJ finden Sie hier. Die Menüpunkte K üR finden Sie hier. Sie Menüpunkte S üZ finden Sie hier.

OBS/Kasse/Auswertung

2012-01-03T09:47:14Z

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<center>Menüreiter "Auswertung" </center>

 

<center>[[Image:pict001.jpg]] </center>

'''A:''' Diese Funktion erstellt einen Tagesabschlussbericht, in dem alle Geldvorgänge des heutigen Tages festgehalten werden, aus welchen Warengruppen die Einnahmen stammen, Geldzu- und abgänge aus der Kasse, den Kassenstand sowie die Anzahl der Kunden. [[Image:pict002.jpg]] '''B:''' Hier kann für den angemeldeten Kassierer ein Bericht erstellt werden der die Umsätze, die dazugehörigen Warengruppen, die Menge sowie den Preis anzeigt. Es muss nur das Zeitintervall angegeben werden. '''C:''' Diese Auswertung zeigt Ihnen welche Artikel mit welcher Menge in dem angegebenen Zeitraum verkauft worden sind. '''D:''' Diese Auswertung zeigt Ihnen in welchen halbstündlichen Zeitintervallen der meiste Umsatz erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wird auch in Prozent in relation zum Gesamtumsatz angezeigt. Auch hier muss lediglich nur der Datumszeitraum angegeben werden. '''E:''' Diese Auswertung ist im Prinzip eine Kassenterminal bezogene Artikelauswertung. Hier wird für jede Kasse die Warengruppe/Buchungstext, die Menge und der Preis der verkauften Artikel angegeben. '''F:''' Dies ist eine Auswertung über die Warengruppen, welche Auskunft über die verkaufte Menge und den Preis gibt. Hier kann man ablesen aus welcher Warengruppe der meiste Umsatz kommt. '''G:''' Hier werden alle Positionen aus "Bearbeiten -> Tagesjournal" zusamnmengefasst und zusammengerechnet. Es ist quasi der Druck zu dem Tagesjournalpositionen. '''H:''' Das Kassenjournal gibt Auskunft über die kompletten Kasseneinnahmen und Kassenausgaben in dem gewählten Zeitraum. '''I:''' In der Kassenertragsstatistik werden die in dem gewählten Zeitraum erwirtschafteten Umsätze wieder den Warengruppen zugeordnet. Die Warengruppen werden mit Einkaufspreis- und Verkaufspreissummen angegeben. Aus der Differenz wird dann in einem weiteren Feld der Ertrag errechnet. Dieser Ertrag wird dann in einem weiteren Feld noch als Prozentwert angegeben. In der letzten Zeile werden denn alle Werte noch als Summe angezeigt.

OBS/Kasse/Erläuterung Menüleiste

2012-01-03T08:31:05Z

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OBS/Kasse/Stammdaten

2012-01-03T08:31:04Z

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OBS/Kasse/Bearbeiten

2012-01-03T08:31:04Z

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OBS/Kasse/Erläuterung Space Menü

2012-01-03T08:31:03Z

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OBS/Kasse/Auswertung

2012-01-03T08:31:02Z

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PERSINFPERSTA 2

2011-08-25T13:44:52Z

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KASSESPACEC-J 1

2011-08-25T13:44:51Z

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FAQFACTORINGAUSWERTUNG 3

2011-08-25T13:44:51Z

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FRMEDITVERTRAGSELECT 3

2011-08-25T13:44:50Z

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FRMEDITANGEBOTSPOSITIONEN 2

2011-08-25T13:44:50Z

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FRMPROJEKTABLAUF 4

2011-08-25T13:36:13Z

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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Erlöskonten

2011-08-25T13:36:12Z

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<div><center>Erlöskonten</center></div> In dem Menü "Stammdaten" finden Sie den Unterpunkt "Erlöskonten". Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen ein Fenster, in dem Sie die Liste Erlöskonten finden. Jedes Erlöskonto wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben: Erlös-/ Aufwandskonto-Nummer, Name, Erlöskonto, Aufwandskonto, Umsatz laufender Monat, Umsatz aktuelles Quartal und Umsatz aktuelles Jahr. Im unteren Teil der Liste werden Ihnen der Gesamtbetrag des Quartals und des Jahres für alle Konten angezeigt. In der Infobox, im unteren Teil des Fensters finden Sie eine Übersicht in der Ihnen der Erlös und der Aufwand für jeden Monat des Jahres angezeigt werden. Die aktuelle Periode und das aktuelle Jahr werden Ihnen unter dieser Übersicht in den entsprechenden Feldern angezeigt. Um ein neues Erlöskonto anzulegen betätigen Sie die '''[Einfg]'''-Taste. Wenn Sie die Daten eines bereits angelegten Erlöskontos verändern wollen, betätigen Sie die '''[''''''8'''''']'''-Taste. In beiden Fällen öffnet sich eine Eingabemaske. Erläuterung der weiteren Tasten: <div>[F3] Druck <div>[F7] Jahr Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt Tasten und Schaltflächen für Listen erläutert. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

VKGESAMT

2011-08-25T13:36:12Z

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<div>Tragen Sie hier Ihre Verkaufspreise für Material, Lohnstunden und Maschinen mal der Menge ein. </div>[[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Artikel: N1 - Staffelpreise

2011-08-25T13:36:11Z

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<div><center>N1 - Staffelpreise / N2 - EK-Staffelpreise</center></div> In diesem Fenster werden Ihnen alle Staffelpreise mit Preisgruppe, Menge, Preis (Netto) und Rabatt aufgelistet. Mit '''[Einfg]''' können Sie neue Staffelpreise erstellen. Mit '''[''''''8'''''']''' können Sie bestehende Staffelpreise bearbeiten. Mit '''[Entf]''' können Sie bestehende Staffelpreise löschen. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

FRMDOKUMENTE2

2011-08-25T13:36:10Z

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'''Word- und Excel-Dokumente:''' Die Listen für Word- und Excel-Dokumente sind vom Layout und den Funktionalitäten identisch. Jedes Dokument wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben: Datum, Bezeichnung, Ansprechpartner, Sachbearbeiter (SB), Projekt und Art. In der Infobox im unteren Teil der Liste werden Ihnen noch weitere Informationen zum aktuellen Datensatz angezeigt, bei Personen z.B. Name und Anschrift, bei Artikel z.B. Artikelnummer und Bezeichnung. Im Feld Sortierung können Sie wählen, ob Ihnen alle Dokumente (d.h. auch diejenigen die zu einem Auftrag, Artikel o.ä. gehören) oder nur die allgemeinen angezeigt werden sollen. Mit '''[F7]''' '''Import / Export''' können Sie ein Word-Dokument importieren (d.h. ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) und exportieren (d.h. Sie können Ihr Word-Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern) Mit''' [F8] Dokument''' können Sie ein ausgewähltes Word- bzw. Excel-Dokument öffnen und bearbeiten. Mit '''[Einfg]''' können Sie ein neues Dokument anlegen, die Eingabemaske wird geöffnet. Zusätzlich zu Word- und Excel-Dokumenten können Sie noch E-Mails und Interne Datenverarbeitungen anlegen. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

F8SERIENNUMMERN4

2011-08-25T13:36:09Z

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<div><center>F8 Seriennummern</center></div><div> Wenn Sie bei Ihrem Artikel hinterlegt haben, dass dieser ein Gerät ist, können Sie mit '''[F8]''' die Seriennummer auswählen. Wenn Sie die entsprechende Seriennummer bereits dem Artikel hinterlegt haben, können Sie diese aus der Liste auswählen, Sie können Sie hier aber auch direkt eingeben. Wie Sie Ihren Artikeln Seriennummern hinterlegen, erfahren Sie hier. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

ARTIKELNUMMERNFORMATIERUNG

2011-08-25T13:36:09Z

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'''Artikelnummern Formatierung''' Im PMode 328 muss ein Formatierungsstring gesetzt werden. X = Ziffern '''und''' Buchstaben A = '''nur''' Buchstaben 9 = '''nur''' Ziffern Beispiel 1: XXXXXX, 6 stellige Artikelnummer (ABC123) Beispiel 2: XXX-99999, Artikelnummer Eingabe 3 stellig, 5 stellig fortlaufende Nummer wird automatisch erzeugt (VON-12345). [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

Frmverbandsfile 4

2011-08-25T13:36:08Z

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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Gerätezubehörarten

2011-08-25T13:36:07Z

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<div><center>Weitere Stammdaten: Gerätezubehörarten</center></div> In dieser Liste sehen Sie alle Gerätezubehörarten mit Nummern, die in OBS hinterlegt sind. Um eine neue einzufügen, betätigen Sie '''[Einfg]'''. In der sich öffnenden Eingabemaske. Bestehende Arten könen Sie über die Taste '''[''''''8'''''']''' bearbeiten. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

POSITIONIERENVONFENSTERN 1

2011-08-25T13:36:06Z

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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Auftragsbearbeitung/F8 Seriennummern

2011-08-25T13:36:05Z

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<div><center>F8 Seriennummern</center></div> Wenn Sie bei Ihrem Artikel hinterlegt haben, dass dieser ein Gerät ist, können Sie mit '''[F8]''' die Seriennummer auswählen. Wenn Sie die entsprechende Seriennummer bereits dem Artikel hinterlegt haben, können Sie diese aus der Liste auswählen. Sie können Sie hier aber auch direkt eingeben. Wie Sie Ihren Artikeln Seriennummern hinterlegen, erfahren Sie hier. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

ERSTELLENEINESLAGERAUFTRAGES 1

2011-08-25T13:36:05Z

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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/AUswertungstypen/Auswertung Einkauf: Registerkarte 2 Weitere Daten

2011-08-25T13:36:04Z

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<div><center>Auswertung Einkauf: Registerkarte 2 Weitere Daten</center></div> In dieser Registerkarte können Sie weitere Daten eingeben, um die Selektion der Daten weiter einzugrenzen. Hier stehen Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: '''Pos-Kennz. von | Pos-Kennz. bis:''' Geben Sie hier die Positionskennzeichennummern ein, nach denen selektiert werden soll. Sie können die Positionskennzeichen auch über die '''[#]'''-Taste aus der Positionskennzeichenliste auswählen. '''Sachbearbeiter von | Sachbearbeiter bis:''' Geben Sie hier die Sachbearbeiternummer ein, nach denen selektiert werden sollen. Sie können die Sachbearbeiter auch über die '''[#]'''-Taste aus der Sachbearbeiterliste auswählen. '''Einkauf erfasst (01):''' Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie erfasste Einkäufe selektieren möchten. '''Einkauf gedruckt (11):''' Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie gedruckte Einkäufe selektieren möchten. '''Einkauf verbucht (21):''' Markieren Sie diese Checkbox, wenn Sie verbuchte Einkäufe selektieren möchten. '''von Erlöskonto | bis Erlöskonto:''' Geben sie hier die Erlöskontennummern ein, nach denen selektiert werden soll. Sie können die Erlöskonten auch über die '''[#]'''-Taste aus der Erlöskontenliste auswählen. '''Sortierung:''' Wählen Sie einen Sortierungstyp aus. Zur Auswahl stehen: LieferantEinkaufs-Rg-Nr.Einkaufs-SummeEinkaufs-Datum '''zusätzliche Kopfzeile:''' Geben Sie hier einen zusätzlichen Text, der maximal 2Zeilen lang sein darf, ein. Mit den Tasten '''[PgUp]''' und '''[PgDn]''' können Sie sich im Formular vor und zurück bewegen. Speichern Sie mit '''[F2]'''. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Leistungen/Registerkarte: Leistungsstammdaten

2011-08-25T13:36:03Z

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<div><center>Registerkarte: Leistungsstammdaten</center></div> '''Nummer: '''Geben Sie hier eine beliebige Nummer für Ihre Leistung mit bis zu drei Ziffern ein. Wenn Sie dies nicht tun wird OBS automatisch eine Nummer für Sie erstellen (und zwar fortlaufend z.B. 001, 002, 003, usw.). Wenn der Datensatz gesichert ist, kann diese Nummer nicht mehr verändert werden. '''Name 1&2:''' In diesen beiden Feldern können Sie die Bezeichnung für Ihre Leistung eingeben. '''E-Preis:''' Geben Sie in diesem Feld einen Preis für Ihre Leistung ein. Wenn Sie diese Leistung in ein Angebot o.ä. einfügen, wird dieser Preis automatisch übernommen. '''Erlöskonto: '''Mit Hilfe der '''[#]'''-Taste können sie bestimmen auf welchem Erlöskonto die Umsätze dieser Leistung gutgeschrieben werden. '''Einheit:''' Suchen Sie mit '''[#]''' die Einheit für die Leistung aus der Auswahlbox aus. '''Mwst: '''Wählen Sie hier einen Mehrwertsteuerschlüssel aus '''Suchbegriff: '''Der Text, den Sie hier angeben, wird Ihnen später in der Liste angezeigt '''Personenbezogen:''' Wenn Sie bei Personenbezogen ein Häkchen setzen, dann wird der Preis dieser Leistung für jeden Kunden einzeln gespeichert. Eine ausführlichere Erklärung finden Sie hier. Mit den Tasten '''[PgUp]''' und''' [PgDn]''' können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen.[[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Datanorm-Rabattgruppen bearbeiten

2011-08-25T13:36:02Z

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<div><center>Rabattgruppen bearbeiten</center></div> In dieser Liste werden die Rabattgruppenbez., RGR, Kennzeichnung, Rabatt, die zu diesem Liferanten hinterlegt worden sind, angezeigt. Durch die '''[''''''8'''''']'''-Taste können Sie bestimmen welche Datanorm - Rabattgruppen zu welchen OBS - Rabattgruppen umgewandelt werden sollen. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Gerätearten

2011-08-25T13:36:02Z

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<div><center>Weitere Stammdaten: Gerätearten</center></div> In dieser Liste sehen Sie alle Gerätearten mit Nummern, die in OBS hinterlegt sind. Um eine neue einzufügen, betätigen Sie '''[Einfg]'''. In der sich öffnenden Eingabemaske wird die Nummer automatisch von OBS gesetzt und zwar fortlaufend (z.B. 001, 002 usw.). Geben Sie nun im Feld Name den Text für Ihre Geräteart ein. Wählen Sie im Feld Typ aus wie die Gerätemaske für diese Geräteart aussehen soll (bei Heizung stehen Ihnen z.B. bestimmte Felder zum erfassen von Meßwerten zur Verfügung) und sichern Sie mit '''[F2]'''. Mit '''[''''''8'''''']''' können Sie den Text der Geräteart jederzeit ändern, die Nummer kann allerdings nicht mehr verändert werden. Mit den Tasten '''[PgUp]''' und''' [PgDn]''' können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:36, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/FIBU/Gewinn. und Verlustrechnung

2011-08-25T13:35:59Z

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<div><center>Gewinn. und Verlustrechnung</center></div> Über das G+V Konto haben Sie die Möglichkeit Aufwendungen und Erträge einander gegenüberzustellen, um den Erfolg des Unternehmens für einen bestimmten Zeitabschnitt festzustellen. Alle Aufwands- und Ertragskonten werden über das G+V Konto abgeschlossen. Aus der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen ergibt sich als Saldo der Erfolg des Unternehmens. Dieser wird in der Auswertung am Ende auf das Jahr bezogen, als auch auf den Monat bezogen ausgegeben. Ein negativer Betrag bedeutet, daß die Aufwendungen Höher als die Erträge waren und somit ein Verlust entstanden ist. Dagegen steht ein positiver Betrag für einen Gewinn, falls die Erträge höher als die Aufwendungen waren. In der linken Spalte der G+V Rechnung stehen die Bezeichnungen der Aufwands- bzw. Ertragskonten. Danach folgen in den nächsten Spalten die Monats- und Jahreswerte der Erfolgskonten, gegliedert in Aufwands- und Ertragskonten. Sie können den Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung gestalten, indem Sie bei der Neuanlage eines G+V-Textes einen Zwischentext und eine Sortierposition angeben. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

FTPEINGANGF10

2011-08-25T13:35:59Z

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<div><center>F10 Auto</center></div> ''in Bearbeitung''[[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

AUFSCHL

2011-08-25T13:35:58Z

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<div>Tragen Sie hier die prozentualen Aufschläge für Material, Lohnstunden und Maschinen ein. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Verbandsabrechnung

2011-08-25T13:35:57Z

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<div><center>Verbandsabrechnungen (Sendungen)</center></div> In dieser Übersicht werden Ihnen '''alle Verbandsabrechnungen''' angezeigt. Das Modul Verbandsabrechnungen beinhaltet eine deutliche Vereinfachung für den Waren-Einkauf. Die Einkaufsrechnungen verschiedenster Lieferanten laufen beim Verband (Büroring) auf und werden dort gesammelt. Der Verband bezahlt diese Einkaufsrechnungen. Er stellt dann diese gesammelte Verbandsabrechnung zu gewissen Zeitpunkten an sein Mitglied und kann damit die bereits bezahlte Summe von diesem wieder einziehen. Neue Verbandsabrechnungen werden mit '''[F7 Import]''' in das OBS übernommen. Bei Betätigung von '''[F8 Verbuchen] '''versucht das OBS, die gesendeten Einzelrechnungen einer Verbandsabrechnung entsprechenden Einkaufslieferscheinen (EK-LS) auf der Ebene der einzelnen Postionen zuzuordnen. ''Die Einkaufslieferscheine EK-LS werden bei Streckenlieferungen aus den Lieferavisen, sofern diese gesendet werden, automatisch erzeugt. In allen anderen Fällen werden diese EK-LS manuell im OBS erfasst (z.B. aus der Bestellung erstellt). '''' ''Die angezeigte Übersicht beinhaltet die '''Felder''' Datum Übernahmedatum der Verbandsabrechnung Abr.Nr Nummer der VerbandsabrechnungDateiname Name der ÜbernahmedateiDiff * es gibt Unterschiede zwischen der AV und der AE Verbandsabrechnung (meistens Gutschriften)KZ Kennzeichen AV =vorläufige Verbandsabrechung, AE= endgültige VerbandsabrechnungBU Buchungskennzeichen (* wurde gebucht)Erledigt J heißt, diese Verbandsabrechnung wurde geprüft und für korrekt angesehenAnz-Verb. Anzahl der verbuchten Verbandsabrechnung-Lieferanten EinzelrechnungenM * diese Position ist markiert (per F5 Mark) Gesamtbetrag gesamter Betrag der VerbandsabrechnungZahlbetrag Gesamtbetrag abzgl. SkontoSkonto gesamter Skonto für diese VerbandabrechnungAnzahl Belege Anzahl der Belege der Lieferanten Die vorläufige Verbandsabrechnung muss geprüft werden. Da die endgültige Verbandsabrechnung, bis auf die Gutschriften, identisch ist, muss diese nicht nochmals geprüft werden, sondern kann gleich verbucht werden. <div>[[Image:frmverbandsfile_1.jpg]]</div> Folgende spezifische Tasten und Schaltflächen sind hier zu finden:[F7 Import] neue Verbandsabrechnungen werden übenommen[F9 Log] Logbuch der Übernahme[F8 Verbuch] mögliche Zuordnungen von Verbandsabrechnungspostionen zu Positionen von EK-LSs werden gesucht[F10 Zuord] nicht zugeordnete Verbandsabrechnungspositionen aller Lieferanten werden angezeigt[Ret Rechn.] die Verbands-Einzelrechnungen der Lieferanten werden angezeigt[Entf.] eine Verbandsabrechnung wird entfernt (sollte nur für nochmalige Übernahme genutzt werden)_______________________________________ Mit [RET Rech.], '''[''''''8''''''] '''oder einfach per '''Doppelklick''' wird die '''Übersicht aller Einzelrechnungen '''einer Verbandsabrechnung mit folgenden''' Feldern''' angezeigt:Lief.-Nr Lieferanten Nummer Name Name des LieferantenRech.Nr Rechnungsnummer beim LieferantenDatum Datum der Rechnung beim LieferantenRe.Betrag Rechnungsbetrag (Brutto)MwSt Betrag enthaltene MwStRe.Skonto gewährter SontoVB Verbucht Kennzeichen J/N Rechnungs-NR PBS Rechnungsnummer der EK Rechnung beim VerbandLief-Nr.PBS Lieferanten Nummer beim VerbandBuchungsdatum Buchung der Rechnung beim Verband Die nicht verbuchten Verbands-Einzelrechnungen '''(VB = N) '''müssen geprüft werden! <div>[[Image:frmverbandsfile_2.jpg]]</div> Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:[F6 PDF] der Original Beleg der Rechnung vom Lieferanten wird aufgeschlagen[F7 Einkauf] die zugeordnete EK Rechnung wird angezeigt[F8 Person] ein neuer Lieferant kann angelegt werden[F9 Verbuch.] nur nötig, wenn nicht alle Zuordnungen gefunden wurden, die Rechnung aber trotzdem als korrekt angesehen wird, dann buchen! [F10 Zuord] Übersicht aller '''nicht zugeordneten Verbandsabrechnungspositionen '''zu EK-LS Positionen bei diesem Lieferanten[Ret Posit.] Übersicht über alle Verbandsabrechnungspositionen bei diesem Lieferanten'' ''''Achtung:'''' ist nun eine Zuordnung zu einem EK-LS gefunden worden, '' '' und gilt diese für mehrere Positionen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung'' '' mit '''''''[F8 Verbuchen'''''''] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabr. bearbeiten!''_______________________________________ Mit [RET Rech.], '''[''''''8''''''] '''oder einfach per '''Doppelklick''' wird die '''Übersicht aller Positionen '''der aktuellen Verbands-Einzelrechnung angezeigt, '''wichtige Felder''' sind:EK-LiefNr Nummer des zugeordneten EK-LS (Einkaufslieferschein)VB Verbucht Kennzeichen J/N '''Fehler''' gibt einen Hinweis auf den Grund der nicht gefundenen Zuordnung!z.B. Preis nicht aktuell EK-LS nicht gefunden <div>[[Image:frmverbandsfile_3.jpg]]</div> Mit''' [F8 EK-Lief]''' wird der zu der aktuellen Position zugeordnetete EK-LS (Einkaufslieferschein) angezeigt. Mit '''[F10 Zuord] '''wird diese noch nicht zugeordnete Postion angezeigt und dann über '''[F9 Prüfen]''' werden die möglichen Zuordnungen zu dieser Position angezeigt. <div>[[Image:frmverbandsfile_4.jpg]]</div> Die passende EK-LS Position aus den möglichen Zuordnungen wird mit '''[F2 Zuord.]''' für die Verbandsabrechnungspostion übernommen. Das '''Verbucht''' Kennzeichen für diese Positon wird dabei '''automatisch auf J''' gesetzt. Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:[F2 Zuord] Position wird zugeordnet (doppelte Zuordnungen nicht möglich bzw. Position muss passen)[F6 Rechnungs.PDF] der Original Beleg der EK Rechnung wird aufgeschlagen[F7 Alle] alle Bestellungspositionen zu diesem Lieferanten werden angezeigt[F8 Bestell.] die Bestellungspositionen zu der Bestellung der aktuellen Zeile werden angezeigt[F9 EK-LS] der EK-LS der aktuellen Zeile wird angezeigt In der Übersicht''' nicht zugeordneter Verbandsabrechnungspositionen, '''über die auch direkt mit [F10 Zuord] gearbeitet werden kann, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, bei den Lieferanten einige Postionen von der Prüfung auszuschließen: <div>[[Image:frmverbandsfile_5.jpg]]</div> Mit [F5 Mark] werden die Postionen ausgewählt und mit '''[F7 Sonder]''' können diese dann von der Prüfung ausgeschlossen werden: ''Achtung:'''' ist nun eine Position von der Prüfung ausgeschlossen, bitte die gesamte Verbandsabrechnung'' '' mit '''''''[F8 Verbuchen'''''''] in der übergeordneten Übersicht aller Verbandsabrechnungen bearbeiten!'' <div>[[Image:frmverbandsfile_6.jpg]]</div> Folgende Tasten und Schaltflächen sind hier spezifisch:[F7 Artikel] die Liste der Sonderartikel kann um weitere Artikel ergänzt werden[F8 LS-J/N] die Prüfung auf eine passende EK-LS Position soll an-/ausgeschaltet werden[F9 PR-J/N] die Prüfung auf den aktuellen Einkaufspreis EK1 soll an-/ausgeschaltet werden Die '''Prüfung''' einer Verbands-Einzelrechnung ist dann '''abgeschlossen''', wenn alle Verbandsabrechnungspositionen dieser Einzelrechnungentweder zugeordnet werden konnten,sie von der Prüfung ausgenommen werden konntenoder der Anwender entschieden hat, dass der gemeldete Fehler nicht relevant ist!Es wird dann diese Verbands-Einzelrechnung mit '''[F9 Verbuchen] auf VB = J '''gesetzt. Dabei wird automatisch der zugehörige '''EK-LS''' und auch die '''EK''' Rechnung auf '''Erledigt''' gesetzt. Sind alle Verbands-Einzelrechnungen verbucht, dann bekommt auch die Verbandsabrechnung automatisch VB = J gesetzt.[[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

WIEFUNKTIONIERTDIEARTIKELPFLEGE 1

2011-08-25T13:35:55Z

Auto import: Importing text file

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[[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

RETNDERN2

2011-08-25T13:35:55Z

Auto import: Importing text file

'''Ret. Ändern''' Es stehen Ihnen nun verschiedene Funktionen zur Verfügung: 

* '''Datanorm Artikel bearbeiten''' Diese Liste ist ähnlich, wie die Artikelstammdatenliste aufgebaut. Wichtige Informationen finden Sie direkt dort und zusätzliche in dem darunter liegenden Infobereich. Sie können Artikel nicht bearbeiten, jedoch entweder mit '''[F5]''' markieren oder mit '''[F7]''' selektieren. Die so markierten Artikel werden mit '''[F9]''' in die OBS Artikeldatenbank übernommen oder können mit '''[F10]''' aus der Liste gelöscht werden. 
* '''Datanorm Datein importieren''' Hiermit werden die Datanorm - Datensätze ins OBS System importiert. Nach erfolgreichem einlesen stehen die Artikel in der Datanorm - Artikeldatenbank zur Verfügung. 
* '''Warengruppen bearbeiten''' Hierdurch können Sie bestimmen welche Datanorm - Warengruppen zu welchen OBS - Warengruppen umgewandelt werden. 
* '''Rabattgruppen bearbeiten''' Hierdurch können Sie bestimmen welche Datanorm - Rabattgruppen zu welchen OBS - Rabattgruppen umgewandelt werden. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

VERTRETERPROVMIT2VERTRETER 1

2011-08-25T13:35:53Z

Auto import: Importing text file

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[[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

ADMINSQLINSTALLATION 9

2011-08-25T13:35:53Z

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[[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

VERBANDSABRLISTEF9

2011-08-25T13:35:52Z

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<div><center>F9 Verbuchen</center></div> Mit dieser Funktion können Sie Ihre Abrechnung verbuchen.[[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Auftragsbearbeitung/Reparatur-Aufträge/Reparatur-Aufträge

2011-08-25T13:35:52Z

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<div><center>Reparatur-Aufträge</center></div> In dem Menü "Auftragsbearbeitung" finden Sie den Unterpunkt "Reparatur-Aufträge". Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen ein Fenster, in dem Sie die Liste Reparatur-Aufträge mit allen Ihren erstellten Reparatur-Aufträgen finden. Jeder Reparatur-Auftrag wird zunächst einmal durch Reparatur-Auftrags-Nummer, Auftragsdatum, Fertigstellungsdatum, Kundenname, Techniker, Status (ST), Stunden (S), Material (M), Rechnungen (R), Betrag und Sachbearbeiter (SB) beschrieben. In der Spalte ST für Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, deren erste Ziffer folgende Bedeutung hat (die zweite Ziffer ist hierbei immer eine 1): 0 = Reparatur-Auftrag ist angelegt / gespeichert 1 = Reparatur-Auftrag wurde ausgedruckt 2 = Reparatur-Auftrag wurde verbucht Wenn in der Spalte '''S''' für Stunden eine 1 vorhanden ist, wurden für diesen Auftrag Stunden erfaßt. Die Zahlen in der Spalte '''M''' für Material haben folgende Bedeutung: 0 = Material wurde noch nicht vollständig bestellt 1 = Material wurde zwar vollständig bestellt, aber noch nicht geliefert 2 = sämtliches Material wurde vollständig geliefert In der Spalte '''R''' für Rechnung können Sie erkennen aus wievielen Rechnungen der Reparatur-Auftrag besteht. Zusätzlich werden unter der Auswahlliste weitere Informationen (Telefonnummer, Kundennummer, Störung) in einer Infobox angezeigt. Sie erhalten durch drücken der Taste '''[F6]''' in dem anliegenden Fenster Reparaturauftrags-Positionen einen Überblick über die Positionen aus denen sich Ihr Reparatur-Auftrag zusammensetzt. Mit den Tasten '''[''''''Ó''''''] / [''''''Ô'''''']''' und '''[PgUp]''' /''' [PgDn]''' können Sie zwischen den verschiedenen Datensätzen wechseln, der aktuell markierte Datensatz ist blau unterlegt. Durch betätigen der Taste '''[''''''8'''''']''' gelangen Sie in den blau unterlegten Datensatz, von hier aus können Sie durch Ausführen der folgenden Tastenkombinationen zwischen den Registerblättern wechseln: ''' ''''''[Alt]+[1]: '''Stammdaten '''[Alt]+[2]: '''Sonstiges Erläuterung der weiteren Tasten: <div>[F3] Druck <div>[F7] Material <div>[F8] Dokumente Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt Tasten und Schaltflächen für Listen erläutert. Hier gelangen Sie zum Beispiel: Erstellen eines Reparaturauftrages. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Artikel: F7 Import

2011-08-25T13:35:50Z

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<div><center>[F7] Import</center></div> Über diesen Punkt können Sie Aktionspreise aus einer CSV-Datei importieren. Sie sehen hier 3 Spalten. Die linke Spalte (OBS-Felder) zeigt die Felder an, die für einen Aktionspreis in OBS benötig werden. Die mittlere Spalte (OBS-CSV) zeigt die Zuordnung der OBS- und CSV-Felder an. Die rechte Spalte (CSV-Felder) zeigt die Felder der importierten CSV-Datei an. Um zu beginnen drücken Sie zunächst die Taste '''[F7 Import]''' und wählen die gewünschte CSV-Datei aus. Nun erscheint in der CSV-Felder Spalte der Inhalt der ausgewählten CSV-Datei mit allen dazugehörigen Spalten. Ordnen Sie nun die OBS-Felder den CSV-Feldern zu indem Sie in der OBS-Felder Spalte mit der linken Maustaste auf sie klicken, die Taste gedrückt halten, und in der CSV-Felder Spalte auf das jeweilige Feld ziehen (Drag & Drop). Ob die Zuordnung korrekt ist können Sie in der OBS-CSV Spalte überprüfen. Hier werden die Spalten der CSV-Datei direkt neben dem zugehörigen Feld aus OBS angezeigt. Haben Sie allen 3 OBS-Feldern eine CSV-Spalte zugeordnet können Sie diese Zuordnung mit '''[F8 Sichern]''' speichern. Wenn Sie nun zu einem späteren Zeitpunkt eine gleich aufgebaute CSV-Datei importieren möchte brauchen Sie die Zuordnung nicht erneut machen, sondern können diese mit '''[F9 Laden]''' einfach laden und erneut verwenden. Sind alle Einstellungen vorgenommen drücken Sie für den Import auf '''[F2 übern.]'''. Sie werden nun nach dem Beginn und dem Ende der Aktion gefragt. Danach kommt eine Abfrage, ob die Aktionspreise für alle Kunden gelten sollen. Wählen Sie an dieser Stelle NEIN gelten die Aktionspreise nur für Personen, bei denen das Feld Aktionspreise aktiv auf JA gestellt ist, andernfalls gelten die Aktionspreise für alle Kunden. '''Erweiterung:'''''' '''In der neuen Variante können auch die Staffelpreise auf der X-Achse einer Datei importiert werden.Sind in den Spalten kein Preis und keine Menge enthalten, so werden auch keine Sätze angelegt! <div>[[Image:FRMCSVFELDER_1.jpg]]</div> [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F8 Kalkulation

2011-08-25T13:35:48Z

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<div><center>F8 Kalkulation</center></div> Hier können Sie die Preise für die einzelnen Positionen kalkulieren. Eine detaillierte Beschreibung der Positions-Kalkulation finden Sie hier. [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

KASSESPACERET-B 1

2011-08-25T13:35:48Z

Auto import: Importing text file

Content not extracted. Check above url instead.
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

F7PROTOKOL

2011-08-25T13:35:47Z

Auto import: Importing text file

'''F7 Protokol''' Noch nicht realisiert! [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)